开远市大庄卫生院2021年度部门整体支出绩效自评报告

开远市大庄卫生院2021年度整体支出绩效

单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）建立健全医共体；

（2）实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

（3）完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年部门预算收入280.17万元，其中：基本支出280.17万元（包含工资福利收支242.20万元，商品和服务支出21.45万元，对个人和家庭的补助收支16.52万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）批复，2021年部门预算收入280.17万元，其中：基本支出280.17万元（包含工资福利收支242.20万元，商品和服务支出21.45万元，对个人和家庭的补助收支16.52万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入458.79万元，支出458.79万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%。

3.预算执行情况

2021年我单位预算总支出 280.17万元。财政拨款安排支出280.17万元，其中：基本支出280.17万元，与上年对比，主要原因分析本年比上年减少24.03万元，主要原因，我院今年较上年相比人员变动较大，有3人从我单位调出，1人从外单位调入，项目支出0万元，与上年对比，本年无变化。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

截止12月31日，我院部门整体绩效目标完成90%以上，医共体已基本建立。基本医疗门诊人次、住院人次、医疗收入等指标完成率达90%以上。基本公共卫生服务项目完成率达100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

全年部门整体绩效目标基本能够完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影响，门诊人次增长率、住院人次增长率出现了下降的情况，从而导致医疗收入下降。

三、绩效自评结论

在面对这严峻的新冠肺炎疫情的形势下，我院基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的就是诊疗人数及诊疗收入没有得到提高，但我们狠抓医疗服务质量，提高医疗服务水平，充分发挥医共体建设的技术支持优势，为广大人民群众提供更好的医疗服务。自评91分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定

整体绩效目标设定，制定了年度预算整体绩效目标，但整体绩效目标制定依据不够充分，整体绩效目标不够清晰、不够细化、不具有可衡量，扣2分；项目绩效目标设定，科学、合理设立了项目绩效目标，但目标不够明确、不够细化、不够量化，扣2分。

2、预算配置

预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接不够紧密，扣1分；基本支出保障，基本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率基本能够完成。

（二）过程情况分析

1、预算执行

预算执行率，按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，扣1分；结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、都按规定执行完成；收入合规率、支出合规率100%。

2、预算绩效管理

管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性、按照相关的管理制度，严格执行，落实到位。

3、资产管理

资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率，为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度，固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率，都按照规定，按时、按质、按量及时的去执行，极少部分未能及时完成，完成率为≥90%。

（四）效果情况分析

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、均达到了一定的效果，行政效能，未发生过违纪违法情况，社会公众或服务对象满意度≥90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

由于接种新冠疫苗工作时间跨度长，工作任务重，对基本医疗和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

（二）改进的方向和具体措施

加强单位领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

六、主要经验及做法

以绩效目标为引领，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，共同努力完成年度工作目标任务。加强资金使用效益跟踪“回头看”，加快资金使用进度。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：开远市大庄卫生院

 2022年 4月 20日