开远市中和营中心卫生院2021年度部门项目支出绩效评价

附件2-1：

开远市中和营中心卫生院2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）2021年中医药事业发展市级财政补助资金

1.项目概况

为了进一步促进我市中医药事业发展，根据《开远市基层能力提升工程实施方案》（开政办发〔2013〕94号）和《开远市加快中医药发展行动计划（2014—2020年）》（开政办发〔2014〕161号）》文件精神，结合2020年创建全国基层中医药工作先进单位情况及2021年中医药重点工作推进情况，收到上级拨付资金1.00万元，2021年度支付资金1.00万元，用于中医设备购置和中医医生能力提升培训。

2.项目绩效目标

目标1：打造中医诊疗示范区、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。

目标2：1个卫生院能提供8种以上中医适宜技术，村卫生室提供5种以上中医适宜技术。

 2021年度该项目已经按目标任务完成。

（二）2021年基本药物制度中央和省级补助资金

1.项目概况

为巩固实施国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构运行发展，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年基本药物制度中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕17号）和《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金的通知》（红财社发〔2021〕19号）精神和相关资金管理方案的要求。收到上级拨付资金55.91万元，2021年支付资金55.91万元。

2.项目绩效目标

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（三）2021年基本公共卫生服务项目

1.项目概况

为促进基本公共卫生服务均等化，保障2021年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，根据《红河州卫生健康委员会  红河州财政局关于转发做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（红卫发〔2021〕19号）和《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕43号）等文件要求，2021年度收到上级拨付资金177.44万元，2021年度支付基本公共卫生资金174.03万元。

2.项目绩效目标

目标：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（四）疫情防控项目

1.项目概况

为持续加强基层医疗机构疫情防控工作，根据《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》 （国卫基层发〔2021〕23号）及《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕48号）文件要求，2021年度收到上级拨付资金33.38万元，2021年度支出33.38万元。

2.项目绩效目标

目标：1.6月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达40%以上。

2.9月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达85%以上。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（五）家庭医生签约服务项目

1.项目概况

为确保我市家庭医生签约服务工作顺利开展，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕48号）精神，2021年度我院收到上级拨付资金20.53万元，2021年度支付资金19.16万元。

2.项目绩效目标

目标：进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（六）计划生育免费手术项目

1.项目概况

为促进基本公共卫生服务均等化，保障2021年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，根据《红河州卫生健康委员会  红河州财政局关于转发做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（红卫发〔2021〕19号）以及《开远市财政局下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）等文件精神，2021年度收到上级拨付资金20.02万元，2021年度支付资金20.02万元。

  2.项目绩效目标

目标：确保农村妇女免费孕前优生健康检查目标人群覆盖庇达80%以上，计划生育手术综合节育率达80%以上，基本公共卫生服务水平进一步提高。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（七）艾滋病防治项目

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕72号）及《红河州财政局 红河州卫健委关于下达2021年卫生健康事业发展省对下转移支付资金的通知》（红财社发（2021）114号）的精神，2021年度我院收到上级拨付资金3.39万元，2021年度支付资金5.83万元。

 2.项目绩效目标

目标1：配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

目标2：涉及的社会人群开展防艾知识培训及动员检测、防艾知识宣传、制作辖区或行业针对性防艾宣传材料、协助卫健部门落实并开展感染者或病人动员入组工作。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（八）州级乡村医生补助项目

1.项目概况

根据《红河州财政局 红河州卫健委关于下达2021年乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助、建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金的通知》（红财社发〔2021〕93号）的文件精神，2021年度我院收到上级拨付资金1.56万元，2021年度支付资金1.56万元。

2.项目绩效目标

目标：每个村卫生室必须配备2-3名具备从业资格的村医，其中女医生1名。配备听诊器等35种基本设备。实现农村以行政村为单位，30分钟内的基本医疗卫生服务圈全覆盖。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（九）乡村医生养老保险补助

1.项目概况

根据《云南省卫生健康委员会 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善乡村医生养老保障长效机制的实施意见》（云卫基层发〔2020〕3号）和《开远市卫生健康局 开远市财政局 开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行 ）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，有效解决各乡镇卫生院为“在岗乡村医生”缴纳养老保险由单位承担部分的资金压力，2021年度我院收到上级拨付资金16.7万元，2021年度支付资金23.42万元。

1.项目绩效目标

按照《开远市卫生健康局 开远市财政局 开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行 ）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，做好全市在岗乡村医生管理工作。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

（十）征兵体检项目

1.项目概况

根据市财政局年初预算安排的《征兵体检工作经费》（开财预字〔2021〕1号），结合2021年各单位征兵体检工作完成情况，2021年度我院收到上级拨付资金0.45万元，2021年度支付资金0.45万元。

2.项目绩效目标

目标1：每年乡镇卫生院及社区卫生服务中心完成征兵体检初检初筛工作。

目标2：每年市人民医院完成征兵体检、复检等工作，保证体检质量，杜绝退兵。

2021年度该项目已经按目标任务完成。

二、项目组织管理情况

2021年度项目绩效评价按归口管理方式进行，分类别开展工作，财务科负责资金收支管理填报，医务科负责医疗业务数据填报，公共卫生科负责公共卫生数据填报，药剂科负责药品管理方面填报和各临床科室对口的项目数据填报工作。

成立由院长任组长，分管领导任副组长，各职能科室负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在财务科，由财务科负责汇总收集整理绩效评价具体工作。

绩效评价工作严格按上级部门要求和管理制度进行。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解本单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目10个，其中：市级财政支出项目7个，上级转移支付项目3个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目10个，其中：一般公共预算支出项目10个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由中和营中心卫生院财务科科室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

四、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量10个，评价结果为“优”10个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（2021年中医药事业发展市级财政补助资金项目）绩效目标实现情况

中医实宜技术提升明显，中医服务能力提升较快，同时提升了患者的满意度。

2.项目2（2021年基本药物制度中央和省级补助资金项目）绩效目标实现情况

药品价格降低明显，群众得到实惠较大，同时也减轻了医院的成本负担。

3.项目3（2021年基本公共卫生服务项目）绩效目标实现情况

保障了辖区居民的基本公共卫生工作，各项工作均按综合目标任务完成，2021年度综合目标考核优秀。

4.项目4（疫情防控项目）绩效目标时效情况

保障疫情防控工作，做好医院预检分诊点、发热哨点诊室、核酸采集室及2021年度接种新冠疫苗接种工作，2021年度接种新冠疫苗155119针次。

5.项目5（家庭医生签约服务项目）绩效目标实现情况

为辖区居民提供便捷优质的医疗服务和健康咨询，指导居民健康素养，提升居民健康意识。

6.项目6（计划生育免费手术项目）绩效目标实现情况

减轻了人民群众的医疗负担，提升了群众的知晓率和防治率。

7.项目7（艾滋病防治项目）绩效目标实现情况

按工作目标任务开展工作，筛查和管理工作综合目标考核优秀。

8.项目8（州级乡村医生补助项目）绩效目标实施情况

提升乡村医生工资补助，让乡村医生能安心稳定的为辖区居民提供基本医疗和机构公共卫生服务。

9.项目9（乡村医生养老保险补助项目）绩效目标实现情况

保障乡村医生养老问题，提升乡村医生福利待遇，让乡村医生能安心稳定的为辖区居民提供基本医疗和机构公共卫生服务。

10.项目10（征兵体检项目）绩效目标实现情况

按质按量完成辖区2021年度征兵体检工作，保障2021年度征兵工作顺利完成。

五、主要经验及做法

无。

六、存在的问题及原因分析

年初部分考核指标核定不够科学，综合分析不够全面，比如人员编制多年不变，服务人口却在逐年增长。工作任务指标每年都要求在上年基础上不断提升，服务质量也要求逐年提升，服务人次要求均要比上年提升，我国的人口增长比例远远低于上级指标核定的工作任务指标和增长比例，要求门诊患者和住院患者每年增长以及各种慢病和传染病管理人数不断增长，不符合健康中国发展要求，人民的健康要通过不断的提升健康生活方式，提升健康意识，通过健康教育推动人民群众加强防病意识，通过强身健体提升人民群众身体和身心健康，减少发生疾病就医。

七、有关建议

年初考核指标核定依据应科学合理，年终考核工作应全方位综合评判。

八、其他需要说明的问题

下年年初指标结合上级部门考核指标和单位实际情况合理确定，定期分析工作中发现的问题并及时整改，保质保量如期完成。

附件：开远市中和营中心卫生院2021年度项目支出绩效单位自评表

开远市中和营中心卫生院

 2022年 4月 20日