开远市人民医院2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

承担红河州域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为州域居民提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。

2.机构设置及人员情况

开放床位1200余张，拥有职工1400余人，开设三十多个临床医技科室；拥有妇科、产科、儿科、骨科、心血管内科、泌尿外科、内分泌科、神经外科、普外科、重症医学科、呼吸内科、麻醉科、内分泌科、老年病科14个省级临床重点专科建设单位；有皮肤性病、内分泌•糖尿病、妇产科、神经外科、肛肠病学及红河州卒中7个红河州医学会专业委员会主委单位；是红河州医学会神经外科、内分泌科、皮肤性病专业医疗质量控制中心、红河州卒中中心；设有红河州性病规范化门诊1个、云南省创新工作室1个；是第二批国家级中医药工作示范单位、云南省皮肤医学美容示范建设基地；建有医联体3个、专科联盟7个、省级专家工作站11个；是第一批提质达标晋级行动验收医院。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.统筹推进党的全面核心领导。

2.统筹推进健康服务业全方位发展。

3.统筹推进学科中心化发展。

4.统筹推进“三横四纵”治理体系、治理能力现代化建设。

5.统筹推进大健康数据中心和全方位发展的协调性。

6.统筹推进事融结合的全面发展。

7.统筹推进财务能力提升管理。

8.统筹推进城乡区域之间、中西医结合之间、学科与学 科纵横之间、基本医疗与非基本医疗服务之间、医疗服务与公共 服务之间的协同发展。

9.统筹推进文化与服务能力的全面协同发展。

10.统筹推进人才培养与制度创新的全面协调发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.“四大管理中心”不断完善。

2.“三横四纵”治理不断提升。

3.匹配与大数据中心协调一致的管理。

4.全面推动学科跨越发展。

5.全面统筹推进全域发展。

6.推进全生命周期维度的发展。

7.强化质量安全标准管理。

8.强化“诚信依法依规”的价格规范管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2020年9月为全面推进预算绩效管理水平，发布了《开远市人民医院预算绩效管理工作实施方案》、《开远市人民医院预算绩效管理办法》，确定了到2022年底全面范围内形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的工作目标，建立了院级、归口部门级、科室级三级预算管理体系。2021年11月为加强项目绩效管理，制定了《开远市人民医院专项资金使用管理办法》，同时借助信息化手段，实现了对资金来源、文件号、项目名称的实时监控。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》部门预算收入4,097.53万元，其中：基本支出4,097.53（包含工资福利收支4,097.53万元，商品和服务支出13.32万元，对个人和家庭的补助收支9.27万元）；无项目支出安排预算。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门年初财政拨款结余2,342.15万元，财政拨款实际收入5,047.73万元；财政拨款支出6,492.80万元，其中:基本支出4,092.17万元，项目支出2,400.63万元。 

3.预算执行情况

本年度部门预算执行率87.86%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

通过2019年、2020年管理经验的总结，2021年指标设置合理有效，执行情况差异较小，65项指标有61项指标实现程度较好，有4项指标实现存在差异，绩效目标实现率94%。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.出院人次目标值>=61000人次，实际完成58824人次，主要是受疫情影响。

2.门诊人次增长率目标值