开远市中和营中心卫生院2021年度部门整体支出绩效评价

附件1-1：

开远市中和营中心卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。全院分设12个科室,开放48张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

2.机构情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院人员定编数为32人，2021年末有职工28人，其中:卫生技术人员26人，副高级职称1人，中级职称1人;研究生学历0人，本科14人，大专13人，中专学历1人。在职职工28人，退休职工6人。2021年在职在编人员调出3人，退休1人，新招录2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）基层党建及党风廉政建设工作；（2）安全生产；（3）健康扶贫工作；（4）家庭医生签约；(5)巩固加强提升群众满意乡镇卫生院、国家级甲等卫生院、社区医院工作；(6)基本公共卫生服务；(7)人才培养工作；（8）乡村一体化管理；（9)基层中医药服务能力提升工程；(10）计划生育工作和防治艾滋病工作；(11）突发公共卫生应急处置及疫情防控工作；（12）行风建设；（13）医疗质量与重点学科建设；（14）医共体工作；

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强思想政治学习和行风建设工作：学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.积极开展扫黑除恶专项斗争，成立扫黑除恶办公室，成立领导小组，及时传达各类文件精神，积极组织召开动员和工作推进会，组织学习《开远市扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》知识内容，广泛宣传，深入摸排线索，及时上报信息和组织收集台账资料,每周上报一次。

3.建立信息公示制度，落实党务政务公开。开通政风行风举报电话(0871-7431449)，接受群众监督。强化安全生产

 4.把安全生产工作列入议事日程，做到逢会必讲的强调安全生产工作的重要性，认真组织学习了《安全生产法》、《执业医师法》、《危险化学物品管理条例》、《药品管理法》、《医疗事故管理办法》、《关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规、标准、规范和规章制度，定期织科室相关人员定期和不定期检查安全生产工作，在2021年10月28日进行了全院参与的消防培训演练，巩固消防安全与医疗安全事故“零”发生。

5.认真落实信访维稳的各项管理工作，经常性开展院内和乡村医生队伍信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，定期开展形势研判，及时做好沟通解释工作，通过全院干部职工的共同努力，全年没有发生到省、市非正常上访事件，没有发生媒体网络重大事件。

6.严格院内感染管理。根据《医院消毒技术规范》和《医疗废物管理制度》的要求，逐步规范我院医废和污水处理。污水处理按照要求管理检测；严格改造好医疗废物暂存点，并规范使，年初与红河州德远环保公司签订医疗废物清运、销毁协议，定期清运。

7.积极创建等级卫生院：积极组织医院全部力量 ，成立领导小组，按照市级要求制定我院工作方案，指定负责人 ，有计划推进等级医院创建，通过全院职工和解放军第926医院级中医院下派专家共同努力，于2020年9月通过评审以及甲等卫生院。

8.医联体建设：解放军第926医院：持续下派专家团队到我院进驻，按照对口帮扶工作方案，组织医疗护理业务培训与技能考核、规范诊疗，卫生院诊疗水平有了进一步提升，服务态度有所改变，一级甲等卫生院的创建工作推进顺畅；搭建绿色转诊通道，畅通双向转诊流程，使在卫生院处理不了的急危重症患者得到及时救治。到目前为止(2021年1月-11月30日），上转患者到位196人，开展院内培训30余次，专科医师坐诊20余天次，家签团队入户365人次，开展新技术4项152人次；年初我院与市中医院签订医联体协议，中医院下派一名专家到我院指导坐诊20天次，开展新技术1项，自4月份开始开展中医住院52人次。

9.疫情防治：自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防控应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，认真按照发热哨点诊室要求改造我院哨点诊室，积极开展三类人群开展核酸检测。开展疫情防控相关知识培训20余次，体温检测点测温1.6万人次，转运接送市级医院和留验站10余车次20余人；预检分诊完成分诊5240余人次，发热门诊就诊近200人次，流调排查随访1000多人次。核酸采样送检5240余人次。

10.爱国卫生：结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生，主动认领镇政府卫生责任区，分别每月17号、30号和每周四开展责任区和院内各科室环境卫生大扫除，配合人居环境提升；按照要求在卫生院内修建2个洗手台，改造院内所有洗手台约25个为脚踏式开关，改造卫生院及卫生室所有厕所为水冲式，多次培训7步洗手法，广泛宣传爱国卫生相关知识。

（三）当年部门整体支出绩效目标

同（二）工作目标任务

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年年初收入预算安排情况：严格按照财政局相关规定做预算，没有违反相关政策。2021年年初预算收入483.35万元，开财预字【2021】1号批复预算483.35万元。

2.整体收支情况

2021年度决算总收入为：1,256.31万元（其中:财政拨款收入729.13万元，事业收入527.18万元）,财政拨款收入占全年收入的58.04%，事业收入占全年收入的41.96%。

2021年全年总支出为：1,386.28元(其中：工资福利支出454.68万元，商品和服务支出878.68万元，对个人和家庭的补助支出19.54万元，其他资本性支出33.38万元，全年收支结余为91.52万元。)

收入支出增长变动原因：本年度收入增加原因为医疗业务收入、基本公共卫生及疫情防控项目资金增加，支出增加原因为2021年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控人员及疫苗接种人员成本。

3.预算执行情况

各预算指标严格按支出功能分类科目预算执行，执行情况较好。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效分配：制定和完善年度绩效分配，有成本核算收支结业50%作为月绩效按照方案分配，单位主要领导和职工绩效工资差距未突破2.5:1。

2.严格执行基本药物制度：2021年1-12月份基本药物采购136.82万元，非基药12.00万元，基药品种382种，非基药54种。乡医调拨37.29万元，严格药品采购验收入库，做到账物相符，严格管理毒麻药品。

3.家庭医生开展情况：到目前为止完成签约7548人，重点人群签约率60.25%，截止服务7548人，服务率100%，其中建档立卡户签约3152人，签约率100%，服务人数3152人，服务率达100%。重点人群5944人，服务人次5944人，服务率100%。常规人群1604，服务率100%。

4.健康扶贫工作开展情况：我镇辖区内共有建档立卡贫困人口767户3152人，截止12月底已进行家庭医生签约服务建档立卡贫困户签约3152人。我院积极配合镇扶贫办认真排查核对，目前我院医疗救助建档立卡对象未脱贫为0户0人、已脱贫为767户3152人。截止12月31日，共有36种大病人员99人，救治率100%,慢性病签约率100%。截止2021年12月底,我院辖区建档立卡人员医生签约服务已100%覆盖。落实国家基本公共卫生服务项目,为建档立卡贫困人口免费开展１次健康体检，截止12月底共体检3152人,建档立卡贫困人员家庭医生签约履约率达100%。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，截止12月底已为此类人群419人提供服务。
    5.基本医疗开展：①总诊疗人次61164人，上年同期6.03万人。同比增长1.01%;业务收入565万元，上年同期388万，同比增长45.61%，药占比30.44%，比去年同期下降9.5个百分点。住院人次1289人,比上年同期855人上升了50.76%。
    ②中医药保健工作正常开展，中医诊疗7512人次，较上年减少13.77%，全年收入47万元，中医药适宜技术开展针刺、中频、拨罐、贴敷、艾灸、小儿捏脊、推拿等20余种中医适宜技术2.6万人次。
    ③向上级医院转诊162人，其中疑似心肌梗死15例，疑似脑卒中35例，其他0例；其中转人民医院25例，市中医院3例，解放军第926医院132例，市妇计中心2人。上级医院下转12人。远程会诊350人，微信群会诊2人。   
    6.正常开展生理产科与计划生育服务技术，年内接生5例。开展计划生育手术50例，其中取环25例，放环20例,人工流产5例；查环查孕569例（其中，B超查环185例、B超查孕569例，尿HCG查孕415例），产前检查243人（院内完成289人次）；完成孕前优生121对（我院自采血12对），完成率75%；叶酸片共发放148人331瓶；辖区有11个避孕药具发放网点，发放避孕药783人4213盒；发放避孕套621人35800只。

7.慢性病管理中心和心脑血管救治，设备全部到位，在市人民医院和926医院对口帮扶下正常运作，并且经通过省级验收。

8.基本公共卫生工作：我院二级预算金额115.7万元，全年上级收到上级拨款77万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前已完成四季度资金兑现，资金使用115.7万元，使用率99%。其中村级兑现60.14万元①、传染病防治工作。严格执行疫情报告制度，2021年份院内32例传染病上报，其中水痘15例，疑似麻疹2例，HIV 1例，腮腺炎1例,肺结核3例，乙肝3例。结核病按项目要求进行归口管理，2021年追踪10例，管理23人，其中结案6人，随访在管17人，追踪、督导率100%。②计划免疫工作、2021年出生登记360人，建证360人，建卡率100%，已按程序进行接种和管理,2021年共接种一类疫苗6230针次。③、妇幼卫生工作。

9.老年人健康管理工作。根据基本公共卫生服务要求，开展65岁及以上老年人健康管理服务项目。我镇辖区内65岁以上老年人2260人，截止11月完成自理能力评估1616人，健康体检1616人，健康体检率 71.50%，腹部B超完成1473人。

10.慢性病管理工作。（1）为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据基本公共卫生服务项目的要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，每年一次的体检工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。截止11月底我镇18岁以上人群门诊首诊测血压10209人，累计发现并管理高血压患者2229人，管理率100%。最近一次随访血压达标人数1719人，达标率77.11%。首诊测血糖7413人次.

11.健康教育工作。截止12月底更新黑板报及宣传专栏12期；开展大型宣传活动11次，参加医务人员95名；开展健康知识讲座11次，受训976人次；发放宣传材料21种，共95019份。播放音像资料24种，累计时长3308小时；开展个性化健康教育3734人次；中、小学校健康教育开课率100%。春季到辖区学校开展预防传染病防治知识讲座，让在校师生了解了更多常见呼吸道、艾滋病等传染病防治知识。

12.卫生监督协管工作。按要求成立卫生监督协管站,由卫生院院长担任卫生监督协管站站长,配备了人员、办公用房、桌椅、电脑等硬件设施，制定了工作流程，工作职责，组织制度等软件建设，成立以站长为组长，卫生协管员、乡村医生为成员的卫生监督协管服务工作领导小组，并配发聘任证，按照目标要求开展巡查。辖区有相对人档案80家，农村饮用水池及二次供水单位60家，中小学校及幼儿园15家，医疗机构8家；2021年学校共巡查60次，医疗机构共巡查32次，饮用水巡查240次，覆盖率100%，未发现异常信息上报。

13.老年人、儿童中医服务工作。按要求在开展老年人体检同时进行老年人中医体质辨识，截止11月底我镇共开展老年人中医保健1352人，服务率62.15%；在开展儿童体检时为3岁以下儿童进行中医保健及中医知识宣教，截止11月底共完成779人，1126人次儿童中医保健，服务率98.73%。

（二）绩效目标未完成原因分析

我院管理重性精神病患者、家庭医生签约服务：辖区居民签约率、家庭医生签约服务：重点人群签约率、预防接种：辖区内适龄儿童全程接种Ⅰ类疫苗合格接种率、孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率和孕产妇建档率、免费孕前优生健康覆盖率、人力配置：医护比例、人力配置：卫生技术人员占机构总人数的比例等目标未完成原因为：无符合管理的患者，导致年初目标部分未完成；今年签约时间已过；有部分儿童经常生病，有部分儿童长期外出不能及时接种疫苗；因为各种条件影响，有部分孕产妇不能在12周内到医院产检；部分居民意识淡薄；编制人员配比不合理。

三、绩效自评结论

2021年度我院各项工作目标任务和上级部门下达的指令性工作任务均按时按质按量出色完成，年度综合目标考核优秀。各项工作持续有序推进，社会效益和经济效益运行较好，群众和职工满意度较好。经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分97.3分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为93.68%，结转结余变动率为-58.15%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。年初设定绩效指标80个。截止2021年12月31日，完成72个，实际完成率和完成及时率为90%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：不断降低辖区内居民看病成本，2021年基本医疗收入527.18万元。

社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求。

生态效益：加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护。医疗废物100%回收。

可持续影响：医护比例48%，卫生技术人员占机构总人数的比例92%。继续教育达标率100%。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.财务管理、内控制度和流程尚不健全。

2.对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。

3.资金紧缺，负债较多，日常运行捉襟见肘。

4.人员编制不足，医院生存发展压力巨大

编内人员仅占20.9%。编内人员年龄梯队结构不合理，容易出现集中式断层。中级职称聘用名额限制，目前有2人考取中级职称而未能聘用，影响高级职称的晋升。编外人员占79.1%，人力成本巨大，医院发展困难。

5.乡村一体化管理困难

山区村卫生室条件不佳，优秀人才难以引进，工作质量难以提升。辖区7个村卫生室，要做好对村卫生室“七统一”的一体化管理存在很多困难，如卫生院工作任务也很繁多，管理人员明显不足；村卫生室一体化管理还处于探索阶段，缺乏一套科学规范的管理办法。部分人群对公共卫生、家签、建档立卡人员服务参与度不高，服务工作开展困难。信息系统不能整合，核对困难，工作重复，效率低下。

6.医疗护理能力薄弱

基层卫生院急救设施欠缺，急救能力薄弱，双向转诊1-12月转上级医院132人，下转6人，推进有一定难度。

7.住院服务能力不足

疫情形势严峻，我院无快速出据核酸检测结果的能力，造成需要住院的病人入住推后，甚至流失，导致住院病人减少，系统住院服务能力下降。

（二）改进的方向和具体措施

1.以紧密型医共体为契机，规范内部管理，加强医疗质量控制，落实分级诊疗，提升医疗服务能力，改善服务环境和服务质量，努力满足群众健康需求。

2.完善绩效考核方案，运用医院成本核算管理，建立内部激励机制，调动乡村两级医务人员的积极性，进一步提升医疗及公卫服务能力。

3.人才是医院发展的核心动力，依托医共体模式，通过外部人才引进和内部人才培养方式，培养学科带头人，不断提升医院整体医疗服务能力。

4.发展壮大中医、口腔重点专科优势，整合公卫科慢性病资源，集中主要精力使特色专科在区域内形成影响力。

5.引进信息技术专业人员，为智慧医疗、远程医疗、信息化建设奠定基础，扩大宣传，把宣传当作日常工作的一部分，在微信公众号、固定式展板、宣传折页等宣传方式的基础上，利用好中医馆1楼的对外宣传屏，通过宣传展示，塑造医院形象，提高群众对我院的知晓度。

六、主要做法和工作成效

（一）党建工作。以党建工作创新医院业务发展长效机制，推行“党建+医务”的工作机制，“优秀职工—党员”“优秀党员—管理者”的“双培”模式。充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。开展“三查三访三评三提升”作风教育整顿，落实“我为群众办实事”初心，出台了本院职工私家车辆禁止在工作时间停在医院公共停车位的规定，缓解群众看病停车难的问题，改善就医环境。

（二）安全生产、消防安全。坚持“安全第一、预防为主”的方针，与各科室、卫生室签订安全生产责任书，责任层层落实，把安全生产工作列入日常工作。截止2021年12月各科室开展安全生产自查23次，院级安全生产领导小组对各科室进行督导检查12次，开展消防知识讲座4次，消防演练2次，发现及处理安全隐患6起，将安全事故杜绝在萌芽状态。

（三）抓实疫情防控措施。完善各项制度流程，制定应急预案，强化首诊负责制，完善预检分诊、扫码测温流程。新建规范的发热哨点诊室、新冠核酸采样室，每周开展全体职工核酸检测工作。2021年1-12月，组织开展新冠疫情专题培训会21次，组织全院职工和乡村医生开展新冠肺炎病毒标本采集培训考核9次，穿脱防护服培训考核5次，新冠肺炎应急处置演练活动3次，新冠疫苗接种过敏性休克急救演练1次，全员核酸检测桌面推演1次，累计参与人次达630人，其中乡村医生56人次。9月开始每周一次感控培训，覆盖财务后勤安保驾驶员。为应对新冠疫情做好实战准备。

（四）新冠疫苗接种。自开远市全面开展新冠疫苗接种工作以来，我院领导高度重视，成立新冠病毒疫苗预防接种工作领导小组，制定相关工作方案，多次组织开展业务培训及新冠疫苗接种过敏性休克应急演练。

（五）家庭医生签约服务。促进分级诊疗，采取多渠道广泛宣传，集中与入户方式开展签约服务，截至目前共签约8369人，服务4426人，履约率 62.89％。

（六）加强医疗质量管理。开展医疗、护理、感控、药事查房，院科两级病历、处方质控及持续改进，及时反馈科室改进。对药品器械不良事件进行网络直报和监测，1-12月上报药物不良反应8例。

（七）诊疗情况。受新冠疫情的影响，住院及门诊诊疗人次有所减少，由于二类疫苗的接种量增加，医疗收入小幅度增长。

（八）常态化检查监督机制。建立领导班子、中层干部每日巡查制度，督促落实日常各项工作完成情况，对存在问题及时整改，达到监督检查常态化。将全院范围按科室划分责任区域，形成人人参与疫情防控、吸烟劝阻、爱国卫生、感染控制、规范诊疗的责任意识。

（九）人才培养。2021年1-12月，共计外派7名医护人员到上级医院进修学习，其中1名全科医生到昆明市昆华院执业医师规范化培训3年，通过人才培养，提升队伍的服务能力。

七、特色亮点工作

（一）特色专科建设。拓展业务范围，打造特色专科。用特色专科去拓宽市场。在原有的执业范围上增加“口腔科”，在原有的科室范围上增加“口腔医学”品牌。针对口腔牙科等疾病病重进行治疗和康复，提高疾病治疗率、患者管理率。

（二）中医药提升服务能力。中医科采取分组带教的形式，中医科设有五个特色疗法组：女性维养组、推拿保健组、小儿养护组、治未病体质调理组，时空针灸养护组。术业有专攻，组别之间建立起沟通机制，互相联系介绍患者，发挥出医生的团队特长。

（三）方便群众就医。预检分诊人员协助没有手机或无法提供健康码的老年人通过手工填写流程表等方式完成流行病学调查，发放“绿码”卡，有效期14天，为老年患者、复诊患者就医提供方便，此做法得到州级感控专家的点赞。

八、其他需说明的情况

通过绩效自评，今后绩效评价工作部分年初核定任务指标应与业务部门和上级主管部门核对衔接清楚，填报的指标任务值应结合各级考核指标，综合研判单位实际情况，制定科学合理规范的目标任务项目和目标任务数。

附件1：开远市中和营中心卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市中和营中心卫生院整体支出绩效目标完成情况表

开远市中和营中心卫生院

   2022年 4月14日