开远市灵泉社区卫生服务中心2021年度部门决算

开远市灵泉社区卫生服务中心2021年度部门决算

  目录

第一部分  开远市灵泉社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉社区卫生服务中心概况

一、主要职能 

（一）主要职能

灵泉社区卫生服务中心成立于2005年，成立以来机构未独立设置，一直挂靠在市中医医院，经市人民政府第56次常务会审议通过了《开远市灵泉社区卫生服务中心建设方案》于2021年我单位从市中医医院脱离，独立运营。本单位位于云南省红河州开远市市西中路34号，是一家为城乡居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育“六位一体”的一级医疗机构。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

我单位在多部门的联动下，于2021年12月19日成功营运，并产生了医疗业务收入。医疗业务收入为52327.6元。其中门诊收入为45976.44元，住院收入为6351.16元。实现门诊人次698人，出院人次6人。药品收入23096.56元，占医疗业务收入的44%。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位开远市灵泉社区卫生服务中心1个。灵泉社区卫生服务中心共设12个科室，有综合科、口腔科、中医科、妇产科、检验科、影像科、药剂科、办公室、财务科，总务科、医务科、公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制 13人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年度收入合计3,864,272.11元。其中：财政拨款收入2,839,765.90元，占总收入的73.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,506.21元（含教育收费0.00元），占总收入的0.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000,000.00元，占总收入的25.88%。我单位2020年度收入为0元，2021年度收入为3,864,272.11元，与上年度收入增加3,864,272.11元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年度支出合计3,051,079.86元。其中： 基本支出 671,279.37元 ，占总支出的 22.00%； 项目支出 2,379,800.49元 ，占总支出的 78.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计为0元，2021年度支出合计3,051,079.86元，与上年度支出增加3,051,079.86元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671,279.37元。 2020年度我单位正常运转的日常支出为0元，2021年度机构正常运转的日常支出671,279.37元，与上年度支出增加671,279.37元，与上年对比上升100%，主要原因是我单位为2021年新增事业单位 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 459,965.41元，占基本支出的68.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,313.96元，占基本支出的31.48% 。2020年度我单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为0元，2021年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出 459,965.41元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,313.96元，与上年度支出增加671,279.37元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

 （二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,379,800.49元。2021年度为开展开远市灵泉社区卫生服务中心改造并运营使用项目支出1,961,273.38元，主要用于灵泉社区卫生服务中心设备购置；灵泉社区卫生服务中心运营日常运转经费支出172,328.51元；灵泉社区卫生服务中心建设项目专项资金支出246,198.60元。2020年我单位项目支出为0元，2021年度支出总额为2,379,800.49元，与上年度支出增加2,379,800.49元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,839,765.90元，占本年支出合计的93.07% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出为0元，2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,839,765.90元，与上年度支出增加2,839,765.90元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38,599.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。2020年度社会保障和就业（类）支出为0元，2021年度社会保障和就业（类）支出38,599.84元，与上年度支出增加38,599.84元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

 2.卫生健康（类）支出2,769,914.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%。2020年度卫生健康（类）支出为0元，2021年度卫生健康（类）支出2,769,914.06元，与上年度支出增加2,769,914.06元，与上年对比增加100%，主要原因是我单位为2021年新增单位。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算都为0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市灵泉社区卫生服务中心部门资产总额 3257059.31元 ，其中，流动资产1154572.04元 ，固定资产 2102487.27元 ，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ，无形资产0元 ，其他资产 0 元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3257059.31元，其中固定资产增加2102487.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1560000 元，其中：政府采购货物支出1560000 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 1560000元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：吕云娜        电话：0873-7168891

监督索引号53250200236101501111