开远市人民医院2021年度部门决算

监督索引号53250200236100601000

目录

第一部分开远市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“四大管理中心”不断完善。以四大管理中心统筹所有委员会，围绕“四转变、三提高、一回归”的要求，不断完善中心的管理，逐步实现医院向集约化、内涵质量型转型；提高管理水平，推行精细化管理；突出“诚信依法依规”，夯实价格规范管理的基础上，提升成本管控，逐步实现医疗价值管理。

2.“三横四纵”治理不断提升。围绕决策、管理、监督的横度，决策、管理、执行、工作的纵度，更加精细、更加精准地推行全院岗位治理，实现低耗、高效、有力、创新的运转。

3.匹配与大数据中心协调一致的管理。推行“5433”的信息系统建设，必然带来医院流程改变及相关行为的规范，为实现医院管理与系统建设协调一致，必须以“五个自我”的精神，强化内部管理，强化流程管理，强化服务行为规范。

4.全面推动学科跨越发展。围绕发展规划，对标对准三级医院能力建设突出十六个中心，提升学科中心化、学科医院化、学科集群化，全面推进重症救治能力提升，实现发展的动能转换，形成集中化、规模化、领头化的服务效应，加大全域发展政策支持，引领学科跨界虹吸效应。

5.全面统筹推进全域发展。全域发展是破解医院发展的瓶颈约束，在横向上推进县乡村医联体及县域医共体的建设，在纵向上推动县域外创新合作模式。全域发展有利于医院突破医保政策约束，有利于突破人口因素约束，有利于合理资源的配置，应以杠杆撬动、行业统领、合作共赢、大数据连接，推动县乡村一体化发展，医疗联合体共享发展，县域外的协同发展。

6.推进全生命周期维度的发展。随着经济社会的全面发展，人民群众对美好健康服务的需求同发展不平衡、不充分矛盾日趋突出，加强“学科中心化、学科医院化、学科集群化”发展，筑牢全生命周期的医疗服务体系；围绕“出生期健康管理，成长期健康管理，成熟期健康管理，衰退期健康管理”的路径，强化全生命周期的健康管理体系；建立“出生期的生命养护，成长期的生命养护，成熟期的生命养护，衰退期的生命养护”的新模式，实现全生命周期的健康养护体系建设。

7.强化质量安全标准管理。以基础、环节、终末质量管理为核心，补齐质量安全的短板，强化质量安全的弱项。以敢抓敢管、严抓严管、长抓长管的要求，建立起共性和个性相结合，基础、环节、终末相协同的闭环管理，积极推动职称、岗位职责、相关法律法规、绩效考核相统一的质量安全治理，让“人人参与，人人执行，人人保障，全程监控，持续改进”的质量安全内化于心，外化于行，落地生根，开花结果。

8.强化“诚信依法依规”的价格规范管理。充分发挥经济管理中心的统领作用及科室运营管理员的协同作用，以最严的要求、最严的考核、最严的管理，强化全院医疗服务价格体系建设。价格管理部门常态化地推进全院价格依法依规管理，做到合理检查、合理用药、合理诊治；科室主任及护士长应以对人民、对医院负责的政治责任高度，强化科室的价格管理。科室运营助理员应充分发挥过程监管职责，把每一份出科病历的收费做到合理、合法、公开、透明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

1.开远市人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民医院部门2021年末实有人员编制485人。其中：事业编制485人；在职在编实有事业人员445人。

离退休人员221人。其中：离休0人，退休221人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆14辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院2021年度收入合计1,113,882,906.64元。其中：财政拨款收入50,477,314.73元，占总收入的4.53%；事业收入599,579,662.85元，占总收入的53.83%；其他收入463,825,929.06元，占总收入的41.64%。与上年对比收入合计增长372,232,401.96元，同比增长50.19%，增长的主要原因是2021年医院业务收入等增长，事业收入增长97,332,721.97元;财政拨款收入下降58,918,970.23元，同比下降53.86%，下降的主要原因是2020年收到政府性基金预算财政拨款项目：创伤大楼建设项目50,000,000.00元拨款，2021年没有;事业收入增长19.38%，增长的主要原因是我院持续良性运行，不断提升医疗质量和水平，门诊量及住院量比2020年均有所上升；其他收入增长256.77%，增长的主要原因其他业务及流动资金贷款增长。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院2021年度支出合计1,311,325,395.45元。其中：基本支出1,257,058,225.08元，占总支出的95.86%；项目支出54,267,170.37元，占总支出的4.14%。与上年对比支出合计增长790,506,235.77元，同比增长151.78%，增长的主要原因以前年度流动资金贷款的归还；基本支出增长178.43%，增长的主要原因前年度流动资金贷款的归还；项目支出下降21.73%，下降的主要原因是本年我院创伤大楼及感染大楼的建设支出相对减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,257,058,225.08元。与上年对比增长805,577,341.2元，同比增长178.43%，增长的主要原因是以前年度流动资金贷款的归还。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265,470,942.21元，占基本支出的21.12%。与上年对比增长44,337,296.05元，同比增长20.05%，增长的主要原因是我院五区一院发展带来的人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费991,587,282.87元，占基本支出的78.88%。与上年对比增长761,237,366.9元，同比增长330.47%，增长的主要原因是本年其他支出里面以前年度流动资金贷款的归还。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市人民医院机构、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,267,170.37元。与上年对比下降15,066,125.11元，同比下降21.73%，下降的主要原因是本年我院创伤大楼及感染大楼的建设支出减少。主要支出项目为：无形资产购置、专用设备购置、办公设备购置、房屋建筑物购置、专用材料费、培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出64,928,028.73元，占本年支出合计的4.95%。与上年对比增长13,751,210.94元，同比增长26.87%，增长的主要原因是肺炎疫情项目经费拨款的增加及创伤内科综合大楼建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出6,658,938.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出；

2.卫生健康（类）支出58,269,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于突发公共卫生事件应急处理项目支出、公共卫生专项支出、重点学科项目支出、公立医院改革项目支出、职工工资支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院2021年机关运行经费支出0元，与上年相比增长0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市人民医院资产总额2,305,320,005.78元，其中流动资产1421,824,702.03元，固定资产822,995,508.24元，在建工程55,303,326.35元，无形资产5,027,000.00元，其他资产169,469.16元（受托代理资产）与上年相比，本年资产总额增加207,032,189.32元，其中固定资产增加9,134,833.86元。处置房屋建筑物190.17平方米，账面原值359,267.03元；处置车辆5辆，账面原值750,902.00元；报废报损资产193项，账面原值15,524,716.00元，实现资产处置费用1,013.75元；出租房屋260平方米，账面原值737,343.03元，实现资产使用收入373,740.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91,436,108.00元，其中：政府采购货物支出31,148,508.00元；政府采购工程支出26,115,600.00元；政府采购服务支出34,172,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公立医院改革：全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。当前，党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确，全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓，确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：胡芳           电话：0873-7223268 

监督索引号53250200236100601111