开远市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算整体支出和项目支出绩效评价

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门整体

支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

（1）组织实施全市卫生健康综合监督执法工作计划；

（2）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（3）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（4）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（5）依法开展健康相关产品的相关抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（6）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（7）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（8）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（9）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（10）承担市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

2.机构设置及人员情况

我局隶属开远市卫生健康局，副科级单位，类型为参公，编制13人职在编人员10人，单位合同人员（协管员）9人，劳务派遣人员（协管员）19人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

1、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

2、开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

2、开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%.2、依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。3、行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。4、根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。5、对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。6、承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。7、完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。

（四）部门预算绩效管理开展情况

领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组，对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行制定管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年初预算批复资金284.66万元，其中：基本支出279.66万元；项目支出5.00万元。

2.整体收支情况

2021年全年决算收入378.57万元，其中：基本支出296万元；项目支出82.57万元。

2021年全年决算支出472.47万元，其中：基本支出368.21万元；项目支出104.26万元。

3.预算执行情况

2021年初结余资金94.38万元， 2021年全年决算收入378.57万元，2021年全年决算支出472.47万元，预算执行率为99.90%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门整体绩效目标的产出指标完成情况如下：

（1）数量指标：年初设定绩效指标6条，截止2021年12月31日，已完成6条；

（2）质量指标：年初设定绩效指标4条，截止2021年12月31日，已完成4条；

（3）时效指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，已完成1条；

（4）成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，未完成1条；

部门整体绩效目标的效益指标和满意度指标完成情况如下：

（1）生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，已完成1条；

（2）社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，已完成1条；

（3）可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，已完成1条；

（4）服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截止2021年12月31日，已完成2条，未完成2条。

（二）绩效目标未完成原因分析

成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，未完成1条；此项为三公经费控制率，全年执行情况大于100%，原因是我单位购入一辆执法用车，年初未做预算。

三、绩效自评结论

各相关科室提早谋划，以绩效目标为主要，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，各科室共同努力完成年度工作目标任务。我们坚持“监督到位、指导到位、服务到位”三为一体的工作模式，把卫生监督工作作为卫生工作的重点来抓，不断强化监督执法意识，狠抓监督制度的落实，大力开展专项整治活动，不断增强基本公共卫生服务能力，在监管行业的卫生基础设施建设有了较大进展，全市公共卫生状况和医疗秩序有了明显好转。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分96分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转。

（二） 过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.90%，结转结余变动率为-99.49%；“三公”经费变动率为73.37%，“三公”经费控制率为195%，原因为我单位购入一辆执法用车；政府采购预算执行率为0%，原因为年初无采购预算；部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三） 产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标17条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标16条，实际完成率和完成及时率为94%，质量达标率为100%。

（四） 效果情况分析

社会效益：有提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生。

生态效益：有效监督医疗废物、废水的处置及消毒。

可持续影响：人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。经费下拨迟缓及使用方向不明确和细化。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将虚心向其他的单位进行学习落实到实处将存在问题改正。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位在年度决算工作完成后，就成立了部门绩效自评工作领导小组。

    （二）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（三）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（四）加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2：开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表