开远市卫生健康综合监督执法局2021年部门决算

 监督索引号53250200236100101000

目录

第一部分开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（六）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（九）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

2.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

3. 市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个,为开远市卫生健康综合监督执法局。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，我局共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康综合监督执法局2021年末实有人员编制 12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度收入合计3,785,679.74元。其中：财政拨款收入3,785,679.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,179,157.49元，原因是本年度增加1人，人员与公用经费增加，项目经费比上年度增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度支出合计4,724,662.01元。其中：基本支出 3,682,049.76元，占总支出的 77.93%；项目支出 1,042,612.25元，占总支出的 22.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,746,392.47元，原因是：本年度增加1人，人员与公用经费增加，基本支出工作经费与项目经费比上年度增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,682,049.76元。与上年对比增加了1,492,734.18元，主要原因是本年度增加1人，人员与公用经费增加，基本支出工作经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,111,118.77元，占基本支出的84.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570,930.99元，占基本支出的15.51% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,042,612.25元。与上年对比增加了253,658.29元，主要原因是本年度增加爱国卫生7+3省级补助资金支出30万元，开展工作情况为爱国卫生“7+3专项行动”宣传以及加大卫生监督管理工作力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,002,581.99元，占本年支出合计的 84.72%。与上年对比增加了1,100,642.45元，主要原因是本年度增加1人，人员与公用经费增加，基本支出工作经费与项目经费比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出269,176.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于人员社会保险缴费支出； 

 9.卫生健康（类）支出3,320,932.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出112,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于人员住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,645.00元，支出决算为 53,782.69元，完成预算的194.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48,112.69元，完成预算的230.70%；公务接待费支出决算为5,670.00元，完成预算的83.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限过长，燃油、修理费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22,761.60元，增长73.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,983.36元，增长71.04%；公务接待费支出决算增加2,778.24元，增长96.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度公务接待人数较上年有所增加，车辆使用年限过长，燃油、修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,112.69元，占89.46%；公务接待费支出5,670.00元，占10.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 48,112.69元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 48,112.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 5,670.00元。其中：

国内接待费 支出 5,670.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费支出160,358.69元，与上年对比减少了39,080.64元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出 。

部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。其中：办公费10,760.00元；工会经费37,821.00元；公务用车运行维护费16,712.69元；其他交通费用93,300.00元。其他商品和服务支出1,765.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额1,128,704.45元，其中，流动资产985.45元，固定资产1,127,719.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,852.28元，其中固定资产增加889,100.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额55,372.66元，其中：政府采购货物支出55,372.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

联系人：马晨        单位电话0873-7220757：

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