开远市疾病预防控制中心2021年部门决算

监督索引号53250200236100201000

开远市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全中心分设10个业务科室, 具体负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成616只老鼠的检测；

2、完成城区饮用水263个样和农村水质监测716个样；

3、按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；

4、完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；

5、定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；

6、定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性。

7、营造慢性病预防控制有利环境，确保省级慢性病防控示范区工作顺利完成。

8、加大境外和国内高中风险地区到开人员排查管控力度。开展流行病学调查110人次，排查出中高风险地区返开抵开人员1914人，集中隔离观察1077人；对冷链从业人员、重点场所人员核酸采样4249人次，食品及环境核酸采样检测669份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市疾病预防控制中心

   内设机构：党政管理机构为党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。其他内设科研医疗机构的设置由市疾病预防控制中心报市卫健局审定。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制56 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 55人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆 7 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市疾病预防控制中心部门2021年度收入合计14,813,514.12元。其中：财政拨款收入14,610,663.83元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入202,850.29元，占总收入的1.37%。与上年对比收入减少17.52%。一般公共服务支出较上年增加123,000.00元；社会保障和就业支出较上年减少90,598.23元；卫生健康支出较上年减少2,344,924.24元；城乡社区支出较上年增加200,000.00元；农林水支出较上年减少1,074,000.00元；住房保障支出较上年增加39,385.00元；总体减少3,147,137.47元。

二、支出决算情况说明

   开远市疾病预防控制中心部门2021年度支出合计19,179,043.10元。其中：基本支出9,678,968.41元，占总支出的 50.47%；项目支出 9,500,074.69元，占总支出的49.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少10.31%，总支出：工资福利较上年增加881869.95元；商品和服务支出较上年减少2203501.93元；对个人和家庭的补助较上年减少36535.18元；资本性支出较上年减少845491.96元；总体减少2203659.12元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市疾病预防控制中心正常运转的日常支出9,678,968.41元。与上年对比基本支出减少9.54%，基本支出：工资福利较上年增加935123.12元；商品和服务支出较上年减少1484690.18元；对个人和家庭的补助较上年减少36535.18元；资本性支出较上年减少434072.28元；总体减少1020174.52元。人员方面：辞职1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,937,874.03元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741,094.38元，占基本支出的7.66% 。

（二）项目支出情况

   2021年度用于保障开远市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,500,074.69元。与上年对比项目支出减少11.08%，项目支出：工资福利较上年减少53,253.17元；商品和服务支出较上年减少718,811.75元；对个人和家庭的补助较上年减少0元；资本性支出较上年减少411,419.68元；总体减少1,183,484.6元。总体支出9,500,074.69元主要用于突发公共卫生事件应急处理、农村水样采集、从业人员健康体检临聘人员工作补助515,779.83元；用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公车运行费支出5,928,669.05元；用于房屋购建、办公设备购置、专用设备购置支出3,055,625.81元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,394,139.66元，占本年支出合计的 90.69% 。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少15.52%。一般公共预算支出：工资福利较上年增加682,090.12元；商品和服务支出较上年减少2,713,652.77元；对个人和家庭的补助较上年减少36,535.18元；资本性支出较上年减少1,126,743.33元；总体减少3,194,841.16元，人员方面：2021年辞职1人，故在社会保障和就业支出方面就有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出163,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于社会事业发展规划支出：143,000.00元；食品安全监管支出：20,000.00元。

  2.社会保障和就业（类）支出917,282.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位离退休费：176,120.28元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：735,796.80元；机关事业单位职业年金缴费支出：5,364.96元。

  3.卫生健康（类）支出15,553,297.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于疾病预防控制机构支出：8,499,913.97元；基本公共卫生服务：638,129.11元；重大公共卫生服务：3,994,443.62元；突发公共卫生事件应急处理：1,653,303.90元；事业单位医疗：459,749.32元；公务员医疗补助：307,757.70元。

  4.城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于城乡社区环境卫生支出： 200,000.00元。

  5.农林水（类）支出2,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

6.住房保障（类）支出558,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于住房公积金：558,210.00元。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,000.00元，支出决算为 570,985.49元，完成预算的242.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为568,042.49元，完成预算的298.97%；公务接待费支出决算为2,943.00元，完成预算的6.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情及日常工作开展，购置一辆公务用车（疫苗冷链运转），用于日常工作及疫情防控。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少27,193.53元，下降4.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少27,606.53元，下降4.63%；公务接待费支出决算增加413.00元，增长16.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，项目整合开支，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出568,042.49元，占99.48%；公务接待费支出2,943.00元，占0.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

   2.公务用车购置及运行维护费支出568,042.49元。其中：

   公务用车购置支出324,371.68元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：突发新冠肺炎疫情公务用车数量不够，再次购置一辆疫苗冷链运转运输车。公务用车运行维护支出243,670.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常业务工作及新冠疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,943.00元。其中： 

国内接待费支出2,943.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市疾控中心到我中心工作督导、学习交流的接待费，扣除按规定已交的伙食费外发生的接待支出。 

   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，隶属开远市卫生健康局，故2021年无机关运行经费支出。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市疾病预防控制中心资产总额29,586,225.29元，其中，流动资产13,184,302.20元，固定资产15,600,582.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 143,000.00元，无形资产658,341.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,933,115.77元，其中固定资产增加917,146.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值354,312.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额924,759.00元，其中：政府采购货物支出924,759.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  联系人：杨瑜                      联系电话：0873-7236620      

监督索引号53250200236100201111