开远市大庄卫生院2021年部门决算公开

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开远市大庄卫生院2021年度部门决算

  目录 

第一部分  开远市大庄卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市大庄卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

主要职能：我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设6个科室,开放44张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1.医疗质量与安全

卫生院建立了院科两级医疗质量保障体系，科主任负责本科医疗质量管理工作，医务科组织实施全面医疗质量管理；完善了医疗质量管理追责制度，加强基础质量、环节质量、终末质量管理，用《诊疗常规》、《临床路径》规范诊疗行为；健全了医疗事故应急处置机制和医疗纠纷、医患矛盾调解制度。严格执行每周一次的业务大查房、每月一次的行政大查房和节假日院长、职能科室、科主任巡查制度，及时发现问题、解决问题。截至目前，我院无任何一起医疗事故、扰乱医疗秩序事件发生。

2.国家基本药物制度落实

我院坚决执行国家基本药物制度和药品零差率制度。成立药品采购领导小组，新进药物品种由用药科室提出申请，经药品采购领导小组综合评估后投票决定是否采购。对所使用药物全部实行统一在省招标采购平台采购。卫生室药品全部在卫生院领取，非基药备案四次，备案率达100%。2021年完成基药采购227.23万元，较去年同期增长3.85万元，非基药采购金额下降18.48%，抗生素、激素使用率及输液率在规定标准以下。

3.乡村一体化管理

我院对所有村卫生室实施“七统一（统一集体举办、统一行政管理、统一人员管理、统一业务管理、统一药械管理、统一财务管理、统一绩效考核）和两独立（财务独立核算、责任独立承担）”的乡村一体化管理模式进行管理。我院补齐了乡医空编，目前我院有乡村医生编制21名，在职在编乡医21人。

 4.基本公共卫生计生服务（各项数据截止2021年12月底）

(1).居民健康档案

全乡人口19013，建立居民健康档案17596人次，电子建档17596人次，电子建档率92.5%。

(2).预防接种

全乡0-6岁适龄儿童建卡建证总人数为890人。建册率100%，在册管理人数为 890人。卡介苗应种人843人，实种828人。接种率为98.22%。乙肝疫苗应种 843人，实种 840人。接种率为99.64%。脊灰疫苗应种841人，实种828人。接种率为98.45%。百白破疫苗应种834人，实种823人。接种率为98.68%。A群流脑疫苗应种118人，实种人 768人。接种率为93.89%。A+C流脑疫苗应种535人，实种499人。接种率为93.27%。乙脑疫苗应种799人，实种人770人。接种率为96.37%。甲肝疫苗应种768人，实种718人。接种率为93.48%。白破疫苗应种180人，实种154人。接种率为85.56% 。麻风疫苗应种860人，实种 843人。

(3).传染病防治

乙类传染病例报告15例，丙类传染病例报告9例，其他法定管理以及重点监测传染病15例，上报率100%。及时报告传染病人39例，配合专业机构治疗管理结核病人5例。

(4).65岁以上老年人健康管理

辖区内65岁以上的老年人1621人，今年为其服务1292人，服务率79.7%。

(5).慢性病管理

18岁以上人群实行门诊首诊测血压，共监测14960人，18岁及以上血糖监测4275人。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止2021年12月，，已登记管理高血压患者1928人，共随访10015次，规范管理1678人，规范管理率87.03%，最近一次血压控制人数1456人，控制率75.52%；登记管理糖尿病患者507人，随访人次2735，已体检 498人，健康体检完成率98.22%，规范管理人数 488人，规范管理率 96.25%,最近一次血糖控制人数 410人，控制率80.86%。

(6).重性精神疾病患者管理

实际管理精神病人167人，在市精神卫生中心指导下对167名重性精神疾病患者进行随访和健康指导，共随访849人次，体检164人，完成率达98.2%。

(7).孕产妇及儿童保健工作

活产122人，住院分娩率为100%；产妇总数122人，建册率100%，系统管理111人，管理90.9率%,产后访视120人，访视率98.3%；筛查出高危孕妇29人，健康管理率100%。7岁以下儿童1443人，儿童保健1308人，覆盖率90.6%；3岁以下儿童475人，系统管理432人，系统管理率90.9%。

(8).计生工作

避孕药具有专人管理，设有药具室、药具柜，明确药具管理制度，设有避孕药具发放网络。利用B超开展环检，孕情检测，对监护对象造册登记，做到底数清楚，记录完整。截至12月底，放环27例，取环43例，药流32例，发放避孕药2960板，避孕套4819盒。

(9).健康扶贫

我乡动态管理建档立卡户565户2236人，筛查患病人数418人，患病率18.69%，进行家庭医生签约2140人，签约率94.97%，履约2140人，履约率100%。截止2021年12月底，建档立卡贫困户住院人数150人，住院减免起付线150人次，医疗总费用174923元，基本医保报销金额164515.22元，报销比率达94%。门诊患者全部免收诊疗费自付部分。

(10).家庭医生签约服务

我院签约居民总数6295人，年内居民签约率33%；年内已签居民履约6295人，履约率100%，年内已签重点人群总数5406人，年内重点人群签约率85.87%；年内已签重点人群履约5406人，履约率85.87%。

 二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入 开远市大庄卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。 分别是： 

1.开远市大庄卫生院  

   大庄卫生院内设六个科室：综合科、口腔科、医技科、中医科、公卫科、 护理组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市大庄卫生院部门2021年末实有人员编制16 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。 

实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 3 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市大庄卫生院部门2021年度收入合计9,148,112.60元。其中：财政拨款收入4,587,874.42元，占总收入的50.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,560,238.18元（含教育收费0.00元），占总收入的49.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年比,收入减少994685.71元，下降9.81%，主要是因为疫情防控工作常态化，能收治的病患减少，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明 

开远市大庄卫生院部门2021年度支出合计10,316,515.68元。其中： 基本支出 8,042,415.33元 ，占总支出的 77.96%； 项目支出 2,274,100.35元 ，占总支出的 22.04%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年比，增加138864.18元，增长1.35%，主要是因为疫情防控工作常态化，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等各项费用增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市大庄卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,042,415.33元。与上年对比，增加131348.47元，增长2.38%，主要是因为疫情防控工作常态化，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等各项费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,729,620.62元，占基本支出的33.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,312,794.71元，占基本支出的66.06% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市大庄卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,274,100.35元。与上年对比，减少52484.29元，下降2.31%，主要原因分析疫情防控工作常态化,公卫项目,计划生育项目等工作量减少,所以本年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市大庄卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,695,800.35元，占本年支出合计的 45.52% 。与上年对比，减少126595.33元，下降2.70%，主要原因分析疫情防控工作常态化，建设类项目减少，所以本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出225,429.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。 主要用于在职人员养老保险及医疗等保障支出；

2.卫生健康（类）支出4,285,888.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。 主要用于人员工资支出；

     3.农林水（类）支出16,075.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于其他扶贫支出  ；

4.住房保障（类）支出168,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市大庄卫生院部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市大庄卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市大庄卫生院部门资产总额 6441825.70元 ，其中，流动资产 3453229.58 元 ， 固定资产净值 2983842.74元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产净值 4753.38元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少712662.95元，其中固定资产减少393220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 259180 元，其中：政府采购货物支出 259180 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额259180 元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释 

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：马雪                                            电话：15974723713

监督索引号53250200236101001111