开远市皮肤病防治院2021年度部门决算

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开远市皮肤病防治院2021年度部门决算

目录

第一部分 开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分  开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能 

（一）主要职能

负责全市麻风病宣、查、治、康、培、监测防治与咨询；皮肤性病防治监测。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）麻风病防治管理

1.建立健全麻风病防控三级网，组织实施消除麻风运动：对122个普通疫村适龄人开展线索访视调查，调查8952人，完成22%（指标20%）；299个非疫村适龄人进行麻风病可疑线索访视调查8836人，完成11%（指标10%）；普查20个重点疫村和1个新发病人村6163人，普查率95.02%（指标95%）；体检现症及治愈存活病例329人，完成100%（指标100%）；检查家属751人，已完成95.2%（指标95%）；可疑症状监测应完成168例，已完成170例，完成率101.2%。免费救治患者，规范诊疗服务，联合化疗率100%，规则服药率100%。

2. 麻风病院管理

管理麻风病院1所，位于开远市中和营镇大石洞村。目前管理治愈存活患者43人（其中11人长期在院内居住，32人院外院内自由居住），本院负责红旗新村康复人员的日常管理工作，负责提供基本生活服务、麻风畸残康复服务。建立健全各项制度，成立管理工作领导小组、入院居住人员审核小组、居住人员管理委员会。开展安全维稳、疫情防控、防范邪教、爱国主义教育、调解内部矛盾、协调解决困难问题；开展环境卫生的整治，修缮院内环境（红旗新村出现屋顶漏雨，地面开裂，电线线路老化，本年度进行房屋修缮、电路维护、维修、场地硬化等，同时增加路灯，防止夜间出行造成安全事故），提高麻风病院的生活环境水平。

组织开展麻风节、端午节、中秋节慰问活动，共计慰问132人次，发放现金18000元、大米133袋、油134桶、鸡蛋90板、牛奶45件、面条135把、加绒裤45条、发、44盒粽子、43盒月饼。2021年5月，云南省残疾人福利基金会“集善扶贫健康行”麻风救助项目走进开远，43件冲锋衣43双防护鞋。

（二）性病监测管理

全市提供性病诊疗服务的医疗机构均有性病病例登记、报告制度、性病疫情报告制度、漏报调查制度和疫情报告奖惩制度，并设有专兼职人员负责疫情收集和报告，无性病疫情的漏报和迟报，报告的淋病和梅毒病例，均符合报告标准；按时按量完成艾滋病防控工作。

1.做好各医疗机构淋病、梅毒、尖锐湿疣、生殖器疱疹和生殖道沙眼衣原体感染等五种性传播疾病的疫情监测防治管理。开展梅毒、HIV筛查率达90%；现场核查准确率95%以上；成功转介率90%；规范治疗率达90%；疑似梅毒患者告知率达90%以上。

2.做好本院VCT咨询检测工作，做到HIV、TP逢血必检。

（三）皮肤科门诊工作

2021年1月1日-11月30日皮肤科医疗服务门诊接诊2936人次，较去年同期（3119人次）减少了183人次，下降5.87%；门诊业务收入共计583289.36元，较去年同期548907.28元）增加了34382.08元，上升6.26%。

（四）新冠肺炎疫情防控工作

成立新冠肺炎疫情工作领导小组，完善应急预案；按要求多次组织本院职工开展院感及疫情防控相关知识培训、应急演练；要求职工按时完成“医博士”、“人民好医生”等APP上的相关知识的培训学习。按照疫情常态化防控要求，设立预检分诊点，落实扫码（两码联查）、测温、戴口罩，储备防疫物资，全面落实“五早”措施，院内职工（含合同及临聘）接种新冠肺炎疫苗13人，有效防控新冠疫情，更好的保障群众健康。规范医院感染管理工作，严格手卫生管理，做好物品消毒，严格规范处置医疗废物。开展“常消毒”专项行动，设立“常消毒公示栏”，及时通过“美丽开远”APP上传消毒视频，医院无爆发感染事件发生。

（五）宣传与培训

在群众中树立“麻风病可防可治不可怕”“爱自己、爱家人，预防性传播疾病”的观念。通过广播、电视、报纸，在各乡镇集贸市场，人群密集场所，以“消除麻风贫困，共享健康生活”为主题，宣传麻风病“可防、可治、不可怕”的科学道理，悬挂宣传标语8条，发放宣传单1000余份，小册子1000份，环保袋10000个，纸巾10000包，悬挂宣传挂画48幅，出宣传栏60期，咨询500余人次，受宣传30万余人次。根据新冠肺炎疫情防控工作要求及时开展各项宣传工作，粘贴各类宣传画60张。

重视人才培养，在医务人员中倡导“终身学习”的理念，结合卫生系统人才培养计划，分层次有重点的进行人才培养。市卫健局组织相关部门召开“消除麻风病危害规划联席会议”，通报我市消除麻风病危害规划工作落实情况及疫情概，讨论麻风病防治工作中存在的问题及解决方法；组织实施乡村卫生人员麻风病、性病、皮肤病培训，共培训各级医疗机构卫生人员2期342人次。

（六）其他工作

1.认真组织开展《云南省老年人权益保障条例》的宣传贯彻落实工作。开展老年健康宣传周活动，结合工作中麻风病重点疫村普查进村入户给老年人测血压，围绕疫情防控、老年政策、老年健康知识和防诈骗开展宣传；优化就医环境，医院大部分采用防滑哑光地面，在楼梯、卫生间等瓷砖地面黏贴“小心地滑”“小心台阶”等指示标志；一楼粘贴楼层结构图，就诊大厅黏贴就诊流程图，预诊分诊专人值守，帮助老年人扫码登记，方便引导老年人就医；提供老年人就诊优先服务，减少挂号环节，收费窗口保留现金支付功能，药袋上有醒目标识，药房专人指导老年人安全用药。

2.继续开展麻风病密切接触者预防性服药及氨苯砜综合症易感基因（HLA-B*13:01）检测项目。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入开远市皮肤病防治院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 开远市皮肤病防治院

内设科室有3个，分别是办公室、麻风病防治科、性病防治科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市皮肤病防治院2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市皮肤病防治院2021年度收入合计2,450,006.72元。其中：财政拨款收入1,747,849.05元，占总收入的71.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入702,157.67元（含教育收费0.00元），占总收入的28.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计2,411,715.76元。其中：财政拨款收入1,743,870.72元，占总收入的72.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入592,405.04元，占总收入的24.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,440.00元，占总收入的3.13%。与上年对比增加38,290.96元，增长1.59%，主要原因是因为人员工资调增，事业收入增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市皮肤病防治院2021年度支出合计2,482,277.31元。其中： 基本支出 2,319,799.05元 ，占总支出的 93.45%； 项目支出 162,478.26元 ，占总支出的 6.55%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计2,429,404.32元。其中：基本支出2,164,770.39元，占总支出的89.11%；项目支出264,633.93元，占总支出的10.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 与上年对比增加42,872.99元，增长2.18%，主要原因是因为本年拨款收入资金较上年增加，支出相应增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市皮肤病防治院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,319,799.05元。2020年度用于保障开远市皮肤病防治院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,164,770.39元。与上年对比增加155,028.66元，增长7.16% ，主要原因是因为人员工资增加、麻风病防治经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523,165.22元，占基本支出的65.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796,633.83元，占基本支出的34.34%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市皮肤病防治院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,478.26元。2020年度用于保障开远市皮肤病防治院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,633.93元。 与上年对比减少102,155.67元，减少38.6%，主要原因是因为本年未收到项目拨款。具体支出为商品和服务支出。开展工作情况：1、麻风病防治，建立健全麻风病防控三级网，组织实施消除麻风运动：对122个普通疫村适龄人开展线索访视调查，调查8952人，完成22%（指标20%）；299个非疫村适龄人进行麻风病可疑线索访视调查8836人，完成11%（指标10%）；普查20个重点疫村和1个新发病人村6163人，普查率95.02%（指标95%）；体检现症及治愈存活病例329人，完成100%（指标100%）；检查家属751人，已完成95.2%（指标95%）；可疑症状监测应完成168例，已完成170例，完成率101.2%。免费救治患者，规范诊疗服务，联合化疗率100%，规则服药率100%。2、性病防治、全市提供性病诊疗服务的医疗机构均有性病病例登记、报告制度、性病疫情报告制度、漏报调查制度和疫情报告奖惩制度，并设有专兼职人员负责疫情收集和报告，无性病疫情的漏报和迟报，报告的淋病和梅毒病例，均符合报告标准；按时按量完成艾滋病防控工作。做好各医疗机构淋病、梅毒、尖锐湿疣、生殖器疱疹和生殖道沙眼衣原体感染等五种性传播疾病的疫情监测防治管理。开展梅毒、HIV筛查率达90%；现场核查准确率95%以上；成功转介率90%；规范治疗率达90%；疑似梅毒患者告知率达90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,902,803.69元，占本年支出合计的 76.66%。开远市皮肤病防治院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,935,666.21元，占本年支出合计的79.68%。与上年对比减少32,862.52元，减少1.72%，主要原因是因为本年度项目拨款较上年比较有所减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出133,264.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于人员社会保障类支出； 

2.卫生健康（类）支出1,678,716.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。 主要用于医疗卫生、麻风病防治、人员工资福利支出；  

 3.住房保障（类）支出90,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。 主要用于人员公积金支出。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,150.00元，支出决算为37,669.16元，完成预算的68.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,711.16元，完成预算的66.57%；公务接待费支出决算为958.00元，完成预算的1.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,494.62元，下降8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,168.62元，下降7.95%；公务接待费支出决算减少326.00元，下降25.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,711.16元，占97.46%；公务接待费支出958.00元，占2.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,711.16元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出36,711.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于麻风病宣传、查看、治疗、培训、监测防治、皮肤病性病防治监测等下乡活动。

3.公务接待费958.00元。其中：

国内接待费支出958.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

开远市皮肤病防治院是事业单位2021年无机关运行经费支出；2020年无机关运行经费支出，较上年无变化。

二、 国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，开远市皮肤病防治院资产总额1,478,747.30元，其中，流动资产677,279.41元，固定资产 793,466.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8001.16元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430,290.45元，其中固定资产减少68,781.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值40,999.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额44,349.00元，其中：政府采购货物支出44349.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。 

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无 。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

麻风病防控三级网：建立以市皮肤病院治院为指导，依托乡镇卫生院和社区卫生服务中心，以村卫生室为网底的防控模式，开展麻风病宣传、查病、治疗、康复、培训、监测防治与咨询，整体提高麻风病防控水平和工作效率。

消除麻风运动：是通过短期内开展强化的麻风病防治行动，使医务人员及广大人民群众正确认识麻风病，懂得麻风病防治基本知识，充分发挥基层防保网的优势和特色，最大限度地早期发现隐藏病例，给予规范联合化疗，控制传染源，缩短患者发病和治疗延迟期，避免畸残，保证基本消灭麻风病目标的顺利实现。

 联系人：冯琳           电话：0873-7126102

监督索引号53250200236100401111