开远市健康教育所2021年度部门决算

监督索引号53250200236100501000

开远市健康教育所2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面实施基本公共卫生项目健康教育工作。一是加强对项目工作的领导，成立了以分管领导为组长的健康教育项目领导小组和以健教所所长为组长的技术指导小组。二是强化工作职责。市健康教育所作为我市项目实施专业技术指导机构，负责对全市基本公共卫生服务项目健康教育工作进行技术指导、培训、评价考核。三是完善服务网络。建成了市、乡、村三级项目管理、执行、服务机构，基本形成并巩固了基本公共卫生服务项目健康教育工作体系及网络。四是多举措多领域开展健康教育活动。利用讲座、咨询、义诊、宣传栏、发放健康教育宣传资料等形式，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康教育，普及卫生知识，全市共开展健康讲座416次，受众9730余人次，播放健康教育音像资料8777次；开展个体化健康知识和健康技能教育，受众47669人次；做好健康教育宣传栏的更新工作。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏252块，每两月更新一次，更换健康教育内容594期次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果；抓好健康教育宣传资料的制作和发放工作，共印制和发放了19种179500万份。

2.继续巩固国家卫生城市健康教育。一是中小学校按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，做到有课时、有课本、有师资、有教案、有评估，开展丰富多彩的健康教育活动。二是医院和社区卫生服务中心建立健全候诊、门诊、住院、随访健康教育工作。通过健康知识讲座、健康教育处方、健康教育宣传栏、住院病人工休座谈会等多种形式，有针对性地向病人及家属开展健康教育。三是街道和社区居委会有开展健康教育工作的组织，有健全的网络，通过发放健康教育宣传资料、定期更换宣传栏等方式，对社区居民进行健康教育。四是机关和企业能够结合劳动安全卫生和健康保护工作，抓好职业人群的健康教育，定期对职工进行了健康体检，为职工建立了健康档案。五是充分发挥电视台、电台、报纸、微信公众号等大众媒体宣传面广、群众易于接受的优势，长期进行“拉网式”宣传。

3.主动助推爱国卫生“7+3”专项行动。一是在公交车站、路牌制作宣传栏500余块；二是在仁者、旧寨制作墙体广告和健康教育宣传栏10块；三是广泛开展宣传活动，进一步加强舆论引导、政策解读、科普宣传，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明生活“六条新风尚”，推广健康文明生活习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市健康教育所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位共设置2个内设机构，包括：办公室、健康教育科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市健康教育所2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所2021年度收入合计1,685,022.47元。其中：财政拨款收入1,685,022.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少166,831.69元，与上年对比下降9.01%，下降主要原因是本年只有一般公共预算财政拨款，没有其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所2021年度支出合计2,077,643.47元。其中：基本支出656,576.74元，占总支出的31.60%；项目支出 1,421,066.73元，占总支出的68.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加404,767.31元，与上年对比增长24.20%，增长主要原因是本年基本公共卫生服务项目健康教育宣传工作开展情况良好，基本公共卫生服务项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656,576.74元。与上年对比增加47,951.58元，与上年对比增长7.88%，增长主要原因是本年基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 619,601.74元，占基本支出的94.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,975.00元，占基本支出的5.63% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市健康教育所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,421,066.73元。与上年对比增加356,815.73元，与上年对比增长33.53%，增长主要原因是开展健康教育宣传工作，项目经费支出增加。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目健康教育宣传工作的项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,705,967.98元，占本年支出合计的82.11% 。与上年对比增加39,491.82元，与上年对比增长2.37%，增长主要原因是本年基本工资、津贴补贴等人员经费增加；基本公共卫生服务项目健康教育宣传工作开展情况良好，基本公共卫生服务项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出53,101.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、单位退休人员公用经费支出等保障支出；

2.卫生健康（类）支出1,413,830.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行日常支出，基本公共卫生服务项目支出等支出；

3.城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于城乡社区环境卫生等项目支出；

4.住房保障（类）支出39,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市健康教育所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,640.00 元，支出决算为7,500.73元，完成预算的64.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为7,500.73元，完成预算的64.44 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因现有车辆老旧，维修费用、购买车辆燃料费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,624.39元，下降32.58%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3,624.39元，下降32.58%；公务接待费支出决算无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,500.73元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,500.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,500.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展健康教育宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市健康教育所资产总额603,353.92 元，其中，流动资产330,604.92元，固定资产272,749.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,649.85元，其中固定资产账面原值减少0.00元，净值减少10,656.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额344,310.00 元，其中：政府采购货物支出0.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出344,310.00 元。授予中小企业合同金额 344.310.00元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：雷川          电话：0873-7233185

监督索引号53250200236100501111