开远市马者哨卫生院2021年度部门决算

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开远市马者哨卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 开远市马者哨卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市马者哨卫生院概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设科室设置分为全科、内儿科、外科、妇产科、计划生育服务科、公共卫生科、医技科（B超、心电图、检验）药房、收费室、财务室、病案室等。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、1-12月各项指标：总诊疗人次25836人，上年同比增长13.08%;其中门诊人次19276人，上年同期14627人，同比增长13.05%；业务收入130万元，上年同期增长35.05%。药占比下降1.7个百分点。住院出院人次222人,比上年上升了135%;门诊平均处方值50.5元；1-12月病历合格率100%；处方书写合格率达100%；输液率10.81%；抗生素使用率达18%;激素使用率达4.75%。

2、继续邀请市中医院专家每周五到我院门诊进行帮带中医门诊人次数19275，中医急诊0人，中药处方数20814，饮片数266，中成药处方数20548，1-12月中医药适宜技术开展刮痧122，拔罐472，游走罐121，中频118，贴敷595，普通针刺337，艾灸973，微波173，耳穴27，热奄包373，穴位注射11，中药119，煎药10，温针28，电针101,中医适宜技术3569次。

3、正常开展生理产科与计划生育服务技术，年内接生0例。开展计划生育手术31例，其中取环16例，放环15例，完成率96.87%;查环查孕143例，产前检查24例；完成孕前优生25对（我院完成19对），完成率76%；辖区有11个避孕药具发放网点，发放避孕药174人655盒；发放避孕套46人148盒。

4、基本公共卫生工作 我院二级预算金额61万元，1-12月收到上级拨款38万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前为止资金使用70万。其中村级兑现250972元。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市马者哨卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为开远市马者哨卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。开远市马者哨卫生院内设办公室、公卫科、中医科、综合科、检验科、药具科6个科室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市马者哨卫生院部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

开远市马者哨卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市马者哨卫生院部门2021年度收入合计5026641.81元。其中：财政拨款收入3726321.85元，占总收入的74.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1300319.96元（含教育收费0.00元），占总收入的25.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比事业收入比上年度增加172949.72元上升15.34%。增加的主要原因为门诊、住院人次增加，业务收入较去年有所增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市马者哨卫生院部门2021年度支出合5987812.51元。其中：基本支出3866621.07元，占总支出64.57%；项目支出2121191.44元 ，占总支出的35.43%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。全年支出较上年同期增加776940.55元，上升14.91%。主要原因为物价上涨及事业支出增加，仍需加强成本管理。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市马者哨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3866621.07元。与上年对比减少227321.58元，下降5.55%，主要原因分析本年度节约公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2155380.37元，占基本支出的55.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1711240.70元，占基本支出的44.26% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市马者哨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2121191.44元。与上年对比增加1004262.13元，上升89.91%，主要开展的项目有1.项目1（乡村医生养老保险补助项目）绩效目标实现情况保障乡村医生养老问题，提升乡村医生福利待遇，让乡村医生能安心稳定的为辖区居民提供基本医疗和机构公共卫生服务。2.项目2（家庭医生签约服务项目）绩效目标实现情况为辖区居民提供便捷优质的医疗服务和健康咨询，指导居民健康素养，提升居民健康意识。3.项目3（2021年基本公共卫生服务项目）绩效目标实现情况，保障了辖区居民的基本公共卫生工作，各项工作均按综合目标任务完成，2021年度综合目标考核优秀。4.项目4（2021年基本药物制度中央和省级补助资金项目）绩效目标实现情况药品价格降低明显，群众得到实惠较大，同时也减轻了医院的成本负担。5.项目5（2021年中医药事业发展市级财政补助资金项目）绩效目标的实际实现效果明显。中医实宜技术提升明显，中医服务能力提升较快，同时提升了患者的满意度。6.项目6（疫情防控项目）绩效目标时效情况保障疫情防控工作，做好医院预检分诊点、发热哨点诊室、核酸采集室及2021年度接种新冠疫苗接种工作，2021年度接种新冠疫苗155119针次。7.项目7（食品安全风险监测项目项目）绩效目标的实际实现效果明显。按质按量完成基本公共卫生食品安全检测工作，保障人民群众食品健康安全。8.项目8（艾滋病防治项目）绩效目标实现情况按工作目标任务开展工作，筛查和管理工作综合目标考核优秀。

9.项目9（村卫生室巩固提升建设项目）绩效目标实施情况巩固提升卫生室标准化建设，提升村卫生室服务能力；由基层村卫生室开展国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作。财政拨款项目支出增加原因分析疫情影响增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市马者哨卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3969762.97元，占本年支出合计的66.30%。与上年对比增56783.17元，上升7%，增长主要原因人员增加，业务各项支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出187758.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。 主要用人员社保费用及职业年金的支出。

2.卫生健康（类）支出3246148.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出。 

3.农林水（类）支出410956.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。 主要用于建档立卡户家庭医生签约服务补助经费的劳务费支出。

   4.住房保障（类）支出124899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于人员住房公积金费用支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市马者哨卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100 %。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算0.00元，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

开远市马者哨卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。对比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，开远市马者哨卫生院部门资产总额4916210.91元，其中，流动资产2419525.53元，固定资产2496685.38元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减430126.82元，其中固定资产增加456480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释 

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

监督索引号53250200236101101111