开远市中医医院2021年度部门决算

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　　开远市中医医院2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分开远市中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分开远市中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　救死扶伤、全心全意为人民服务，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展医疗、护理、教学、科研、保健、康复、培训及社区医疗服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）进一步推进“清廉医院”建设，巩固行风专项整治成效。

　　（2）持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。

　　（3）积极应对中医医院等级评审的改革，提升服务能力，强化日常指标数据上报和管理，做好现场迎检准备，顺利通过二级中医医院等级医院复审。

　　（4）推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》，不断发挥突出中医药特色优势，做好专科建设，按照上级部门的统筹规划，积极申报1-2个省级重点专科（老年病、治未病），1-2个州级重点专科（内二科、妇科），申报至少一个州级中医质控中心，以专科建设为抓手推动医院高质量发展。

　　（5）逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设，加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。

　　（6）全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。以电子病历4级-5级为目标，对医院医疗信息系统进行重造，建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂、缴、查为主要功能，以自助机，公众号为载体，打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。

　　（7）针对业务用房严重不足，部分医疗服务功能无法实现，制约医院发展并影响质量安全等问题，亟待加大基础建设力度，积极争取医院扩建建设项目落地，申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地，完成扩建。

　　（8）中医药文化传播。高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院“五名工程”品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。

　　（9）持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排，在现有有限的条件下，努力做好疫情防控和疫苗接种工作。

　　（10）加强经济管理。稳中求进，规范财务管理，做好财务预算、决算，内控管理，保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为开远市中医医院，下设：急诊科、内一科、老年病科、内二科（脾胃病、内分泌、男性病）、骨科、外科、骨伤科、皮肤、妇科、肛肠、风湿科、针灸推拿、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、治未病科、医学检验科、医学影像科、超声诊断科、药剂科等近20个临床科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市中医医院2021年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员76人。其中：离休2人，退休74人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件）    

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市中医医院2021年度收入合计176,981,480.70元。其中：财政拨款收入23,894,177.87元，占总收入的13.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入92,514,681.29元（含教育收费0.00元），占总收入的52.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,572,621.54元，占总收入的34.23%。与上年对比，本年总收入较上年增加66,567,748.29元，同比增加60.29%，主要增长原因为本年医疗收入上涨，同时本年新增债务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市中医医院2021年度支出合计161,660,899.50元。其中： 基本支出149,151,488.19元，占总支出的92.26%；项目支出12,509,411.31元，占总支出的7.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年总支出较上年增加66,351,526.14,同比增加69.62%，主要增长原因为本年新增债务支出，造成本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市中医医院正常运转的日常支出149,151,488.19元。与上年对比,本年正常运转日常支出较上年增加62,685,325.24元，同比增加72%，主要增长原因为本年债务支出高于上年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 38,879,717.92元，占基本支出的26.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,271,770.27元，占基本支出的73.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,509,411.31元。与上年对比，本年用于专项业务工作的经费支出较上年增加3,666,200.9元，同比增加41.46%，主要增长原因为2020年拨入2021年艾滋病项目中央经费1,114,540.59元，中医药发展经费500,000元，县级中医医院提质达标经费3,000,000元，各项项目工作持续开展，完成时间截止至2021年，待工作完成后2021年完成项目资金的全额支付，同时，由于2021年疫情防控及疫苗接种工作的持续开展，项目经费较上年有所增加，本年拨入项目经费主要为：2022年艾滋病项目中央经费657,200元，公立医院改革专项经费667,500元，基本公共卫生6,650,000元，家庭医生签约服务经费305,096元，新冠肺炎疫情防控项目1,017,238元，健康扶贫项目400,000元，艾滋病项目经费主要用于艾滋病防治过程中日常工作相关支出，公立医院改革经费主要用于医疗机构为实现医疗服务能务不断提升进行的相关支出，基本公共卫生经费及家庭医生签约服务经费主要用于保障基层医疗卫生服务工作的顺利开展，新冠肺炎疫情防控项目经费主要用于保障疫情防控及疫苗接种工作顺利开展的相关支出，健康扶贫项目经费主要用于村卫生室医疗卫生环境的修护及改善。各项工作于2021年年末完成，因此本年总支出大于上年。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出 25,260,049.13元，占本年支出合计的15.63%。与上年对比，本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加5,647,031.98元，同比增加28.79%，主要增长原因为本年拨入直达资金，本年支出，支出完成率达95%以上，同时，上年拨入未支付完成资金，于本年内使用，因此造成本年支出较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于医院健康管理中心建设项目前期设计支出；

　　 2.社会保障和就业（类）支出2,290,243.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员支出。

　　 3.卫生健康（类）支出22,466,234.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.94%。主要用于在职职工工资、公立医院改革、基本公共卫生服务项目。

　　 4.农林水（类）支出423,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于老邓耳、崩打村卫生室重建及改造项目支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市中医医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，开远市中医医院资产总额302,814,040.64元，其中，流动资产182,279,218.11元，固定资产114,836,737.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,100,712.66元，无形资产3,597,372.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,617,360.09元，其中固定资产增加21,063,645.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值420,690.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,455,600元，其中：政府采购货物支出10,455,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释 

　　 一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

　　基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

　　   联系人：李颖    电话：0873—7170316

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