开远市小龙潭卫生院2021年部门决算

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开远市小龙潭卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市小龙潭卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市小龙潭卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

建立健全医联体。实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长。完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市小龙潭卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市小龙潭卫生院，机构设置为：党政办公室、人事财务科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭卫生院部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭卫生院部门2021年度收入合计7,189,481.56元。其中：财政拨款收入4,033,934.44元，占总收入的56.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,123,263.51元（含教育收费0.00元），占总收入的43.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,283.61元，占总收入的0.45%。与上年对比收入合计增加115,203.95元，与上年对比增长1.63%，增加主要原因为财政拨款收入和事业收入增加。事业收入增加453,402.37元，与上年对比增长16.98%，增加主要原因为门诊、住院患者增加带来的收入增长。其他收入减少528,805.96元，与上年对比下降94.25%，减少主要原因卫健局拨入经费由财政进行拨款，放入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭卫生院部门2021年度支出合计7,872,748.34元。其中： 基本支出 5,534,700.73元 ，占总支出的 70.30%； 项目支出 2,338,047.61元，占总支出的 29.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计增加1，069,134.05元，与上年对比增长15.71%，增加的主要原因为合同聘用人员和项目增加，支出增加。其中：基本支出增加996,060.25元，与上年对比增长21.95%，增加主要原因为根据医院业务发展需要，合同聘用人员增加，基本支出增加。项目支出增加73,073.8元，与上年对比增长3.23%，增加的主要原因为项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市小龙潭卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,534,700.73元。与上年对比增加996,060.25元 ，增加主要原因为根据医院业务发展需要，合同聘用人员增加，支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,970,812.15元，占基本支出的53.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,563,888.58元，占基本支出的46.32% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市小龙潭卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,338,047.61元。上年对比项目支出增加73,073.80元，与上年对比增长3.23%，增加的主要原因为项目增加，项目支出增加。2100202中医（民族）医院10,000.00元；2100302乡镇卫生院29,727.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出749,028.47元；2100408基本公共卫生服务1,143,370.10元；2100409重大公共卫生服务80,620.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理61,989.50元；2100799其他计划生育事务支出46,204.00元；2101399其他医疗救助支出20,682.00元；2109999其他卫生健康支出69,919.54元；2130599其他扶贫支出126,507.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,594,041.73元，占本年支出合计的 58.35%。与上年对比减少73,680.02元，主要原因分析基本项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出206,172.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于在职在编人员社保缴费支出；

2.卫生健康（类）支出4,108,042.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；

3.农林水（类）支出126,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于建档立卡户家庭医生签约服务支出；

4.住房保障（类）支出153,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭卫生院2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市小龙潭卫生院部门资产总额 3,712,025.64元，其中：流动资产1,385,912.54元，固定资产 2,326,113.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,141,041.44元，其中固定资产增加174,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额47,830.00 元，其中：政府采购货物支出 47,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：是指我单位从卫健局、皮防院、疾控中心、妇幼院取得的各类补助。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：杨丽            联系电话：15924606394

监督索引号53250200236100801111