开远市中和营中心卫生院2021年部门决算

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开远市中和营中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市中和营中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市中和营中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成医联体目标建设，实现医疗服务门诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长，为人民群众提供优质高效的基层医疗与基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市中和营中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个,为开远市中和营中心卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。开远市中和营中心卫生院内设办公室、公卫科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药事管理科9个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营中心卫生院部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心卫生院部门2021年度收入合计12,563,121.71元。其中：财政拨款收入7,291,297.41元，占总收入的58.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,271,824.30元（含教育收费0.00元），占总收入的41.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加475,864.12元，增长率为3.94%，主要原因为门诊、住院人次增加，业务收入较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心卫生院部门2021年度支出合计13,862,816.18元。其中：基本支出10,609,948.80元，占总支出的76.54%；项目支出3,252,867.38元，占总支出的23.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加971,769.70元，主要原因为医疗支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市中和营中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,609,948.80元。与上年对比基本支出增加1,287,427.17元，主要原因为人员调整，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,742,191.06元，占基本支出的44.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,867,757.74元，占基本支出的55.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市中和营中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,252,867.38元。与上年对比减少315,657.47元，主要原因分析为项目减少，项目支出减少。分别为：2100202中医（民族）医院10,000.00元，2100302乡镇卫生院3,977.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出861,197.72元，2100408基本公共卫生服务1,740,291.26元，2100409重大公共卫生服务54,336.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理95,688.00元，2100799其他计划生育事务支出100,120.00元，2109999其他卫生健康支出4,500.00元，2130599其他扶贫支出382,757.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,669,775.73元，占本年支出合计的55.33%。与上年对比减少698,478.15元，主要原因为在职人员减少，社会和保障就业支出、住房保障支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出446,032.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员社会保险缴费及其他社会保险缴费等支出；

2.卫生健康（类）支出6,551,668.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等支出；

3.农林水（类）支出382,757.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于村卫生室巩固提升建设项目等支出；

4.住房保障（类）支出289,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加/减少无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市中和营中心卫生院部门资产总额22,516,717.92元，其中，流动资产5,736,414.02元， 固定资产16,766,103.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,243.22元，其中固定资产增加75,632.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值95,076.84元，实现资产处置收入467.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额145,621.00元，其中：政府采购货物支出145,621.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：是指我单位从市皮防院、市疾控中心、市妇幼院取得的各类补助。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：谭庆华     联系电话：0873-7431449

监督索引号53250200236101201111