开远市羊街中心卫生院2021年度部门决算报告

开远市羊街中心卫生院2021年度部门决算

 目录 

第一部分  开远市羊街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市羊街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
  3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控稳妥有效。坚决打赢疫情防控整体战、阻击战，严格执行市级党委政府决策部署，战疫“一条心”、防控“一盘棋”，积极完成主管部门布置疫情防控任务，疫情防控取得阶段性成果。

2.新冠疫苗接种工作稳健有序完成接种任务。严格落实《疫苗管理法》，加强预防接种单元日常管理，做好疫苗接收、入库、存储、人员调配和培训、接种等工作，规范接种流程，严格落实“三查七对一验证”，落实健康询问、接种禁忌筛查、信息登记和接种后30分钟留观等。统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预防接种工作。及时将新冠病毒疫苗接种信息同步到居民电子健康档案。

3.2021年本院基本医疗及基本公共卫生服务有效开展，门急诊人次达11.84万人次，住院患者1728人次，实现医疗业务收入832.84万元。完成全年基本公共卫生服务任务。完成健康扶贫工作任务。取得了较好社会效益。

4.国家推荐条款乡镇卫生院创建圆满达标。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市羊街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是： 

1.开远市羊街中心卫生院

内设办公室、财务科、基本公共卫生科、综合科、中医科、妇产科、医技科等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市羊街中心卫生院2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街中心卫生院2021年度收入合计22,955,962.37元。其中：财政拨款收入11,988,501.37元，占总收入的52.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,967,461.00元（含教育收费0.00元），占总收入的47.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比财政拨款收入增加3,793,532.59元，事业收入增加1,951,847.68元，其他收入减少3,241,460.74元，合计增加2,503,919.53元，增长12.24%，主要是因为财政拨款项目增加，医疗业务发展及核酸检测收入增加导致的收入增长。 

二、支出决算情况说明

开远市羊街中心卫生院2021年度支出合计28,398,021.69元。其中：基本支出17,726,694.70元，占总支出的 62.42%； 项目支出10,671,326.99元，占总支出的37.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2,266,649.90元，项目支出增加6,895,374.28元，合计增加9,162,024.18元，增长47.63%，主要原因是卫生院建设项目负债支出，疫情防控项目增加，所以支出增长。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本机构正常运转的日常支出17,726,694.70元。与上年对比增加2,266,649.90元，增长14.66%，主要原因疫情防控设备支出增长，人员经费支出增长，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,479,631.49元，占基本支出的70.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,247,063.21元，占基本支出的29.60%。   

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,671,326.99元。与上年对比增加6,895,374.28元，增长182.61%，主要原因疫情防控，基本公卫，卫生院建设项目负债支出增长。项目支出主要分为公共卫生服务项目，项目收入2,416,715.00元，支出2,416,715.00元；中医药服务项目、项目收入110,000.00元，支出110,000.00元；计划生育事务项目收入100,120.00元，支出100,120.00元；其他基层卫生机构支出项目收入1,061,654.00元，支出1,061,654.00元；国有土地使用权收入安排支出2,500,000.00元；开远市人民医院羊街分院建设项目支出4,382,001.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,488,501.37元，占本年支出合计的 33.41%。与上年对比减少265,405.82元，下降2.72%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出456,758.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

2.卫生健康（类）支出8,593,128.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于人员工资，卫生健康事业项目支出； 

3.农林水（类）支出98,086.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于其他扶贫项目支出； 

4.住房保障（类）支出340,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市羊街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为0.00元，主要原因单位没有“三公”经费预算。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.00元，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增长；公务接待费支出决算0.00元，无增长。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，主要原因没有“三公”经费财政拨款。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增长。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市羊街中心卫生院资产总额32,023,071.50元，其中，流动资产2,586,233.20元，固定资产净值23,393,926.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值6,042,911.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,303.53元，其中:固定资产原值增加766,574.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账目原值0元，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，账目原值0元，实习生资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额186,630.00元，其中：政府采购货物支出186,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：刘朝能        电话：0873-7351351

监督索引号53250200236100901111