开远市卫生健康局2021年部门预算整体支出和项目支出绩效评价

附件1-1：

开远市卫生健康局部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等14个科室。

全市卫生健康单位共计15家，分别是市卫生健康局、市卫生健康综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，灵泉社区卫生服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

(1)抓好常态化疫情防控各项措施。一是建立健全卫生应急保障制度。分析疫情暴露出的短板和症结，精准施策、对症下药，优化完善公共卫生应急管理体制，改革卫生应急响应管理机制，实现重大突发公共卫生事件由“被动处置”向“主动预防”转变，加强疾控体系人才队伍建设，加大公共卫生基础设施建设，持续推进公卫应急处置能力，加强卫生应急物资装备储备建设，为保障人民生命安全和身体健康筑牢防线。二是认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施，加强重点人群的核酸检测，细化各项防控措施，指导好全市各级各单位做好疫情防控。切实把防范外部疫情输入作为疫情防控的工作重点，严格落实常态化疫情防控措施，加强境外及疫情中高风险地区人员“入开”人员的健康监测工作，坚决防止外部疫情输入，确保不发生疫情，保障全市人民群众生命安全和身体健康。

(2)推进紧密型医疗共同体建设。继续完善医疗联合体建设实施方案，制定相关配套政策，稳步推进医共体工作，加强人员上下流动，牵头医院安排骨干人员下基层帮带，基层安排人员到牵头医院进修学习，提升基层人员素质，提高基层诊疗能力。一是建立紧密型医共体。强化顶层设计，深入贯彻落实《开远市医疗联合体建设实施方案（试行）》，组建两个紧密型医共体，即：以解放军第926医院牵头，中和营中心卫生院、碑格卫生院、马者哨卫生院、灵泉社区卫生服务中心及其所辖村卫生室为成员的紧密型医共体，以市人民医院牵头，乐白道卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、小龙潭卫生院及其所辖村卫生室为成员的紧密型医共体。组建N个专科联盟，即：市级专科较强医院牵头的中医医联体专科联盟、康复专科联盟、精神专科联盟及肿瘤专科联盟等。同时，制定医联体和专科联盟绩效考核方案，提升区域内医疗机构综合服务能力。二是落实分级诊疗制度。落实基层常见病、多发病防治指南，明确市域医共体内市、乡镇（街道）两级疾病诊疗目录，完善医共体内部、医共体之间和市域向外转诊管理规范，建立双向转诊通道。以高血压、糖尿病防治为切入点，建立慢性病市、乡镇（街道）、村三级管理模式，在市域内实现筛查、确诊、转诊、随访的连续服务。三是加强基层医疗卫生机构能力建设。通过下派业务副院长、总护士长和医疗专家的方式，深入帮扶医院查问题、找病根，针对薄弱环节和需求，通过“医院对医院、科室对科室、团队对团队”对口帮扶，精准施策。促进帮扶带教和进修培养双轮驱动，帮助帮扶医院完善学科建设，补齐管理和运行短板，实现从“输血”到“造血”的转变，带动帮扶医院综合能力大幅提升。

(3)全力推进开远智慧医疗建设项目建设。编制可行性研究报告、建设方案，积极争取上级项目资金支持，组建技术指导小组，落实项目建设的有关规范和技术标准。建设覆盖全市多业务部门和下属医疗、公卫机构，建设内容涵盖医疗救治业务、公卫融合业务、医疗协同业务、行业监管业务、大数据分析等不同业务范围。涵盖开远市医共体平台、信息共享中心、业务协同中心、业务管理中心、互联网服务中心、大数据应用中心、质量控制中心、医养结合中心、慢病管理中心、综合监管中心、基层医疗机构信息系统。

(4)持续推进市爱国卫生运动。继续深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果，推动开远市爱国卫生“7 +3”专项行动与乡村振兴提升城乡人居环境衔接，全面改善城乡环境卫生面貌，加强日常监管，落实部门和行业主体责任，紧盯“建管用”各环节，推动管理标准化、规范化。指导羊街乡、大庄乡开展国家卫生乡镇创建工作，以及迎接国家卫生乡镇创建省级技术评估、暗访工作，力争2个乡顺利创建为“国家卫生乡镇”。

(5)推进基层医疗卫生机构标准化建设提升工程。一是针对基层医疗卫生机构短板，谋划2022年乡镇卫生院、村卫生室建设项目，积极争取衔接脱贫攻坚与乡村振兴项目资金支持，推进基层医疗卫生机构基础设施提升改造，更换老旧设备，配置相关诊疗设备，全面提升农村地区医疗卫生机构基础设施条件和服务能力、服务质量。二是深入推进公立医院用人自主权为主的人事制度和医院内部薪酬分配改革，加快智慧医疗建设步伐，加快推进区域医疗卫生资源整合，加强紧密型医联体建设，稳步提高分级诊疗成效。

(6)着力加强党对卫生健康工作的领导。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于卫生健康的重要论述，牢固树立政治机关意识，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是创新党建活动载体。深入开展“红色文化进医院”，建立“在职党员+离退休党员”的“1+1+N”定期联系服务制，公立医院党务干部“持证上岗”等党建思路。全面开展“政治生日唤初心”专项行动，要求每位党员在政治生日当天，向支部党员讲一讲自己的职业生涯中的感人故事，由支部全体党员进行量化评分。大力实施“新时代文明实践卫生健康120”行动，充分发挥医疗机构专业资源及专家团队诊疗特色优势，深入基层开展基本公共卫生服务、基本医疗服务和健康养老等志愿服务活动。三是全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，压紧压实卫生健康部门和医疗卫生机构“两个责任”，加强对关键人、关键处、关键事、关键时的监督管理，持续推进行业作风建设，坚决整治行业不正之风，持续净化政治生态。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强基础设施建设，强化人才队伍建设，加强专科质量、教学科研建设。2.持续推进公立医院改革，有序开展分级诊疗工作，推进医疗联合体建设，继续巩固完善基本药物制度，提升医疗服务能力。3.全面落实医疗保障侍遇，扎实推进“三个一批”政策实施，巩固提升基层医疗机构服务能力。4.继续落实国家生育政策，强化宣传力度，引导群众按政策生育，推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度，开展“两非”专项整治。5.稳步推进中医药事业传承发展，组建中医医联体，完成中医适宜技术培训，强化中医适宜技术在基层的推广与应用。6.大力实施基本公共卫生服务项目，高位推动疾病预防控制和卫生应急工作及妇幼工作持续健康发展，切实加大艾滋病防治力度，深入开展爱国卫生运动，规范开展健康教育与健康促进工作。7.持续开展公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生及生活饮用水等卫生监督，做好“双随机、一公开”监督抽检工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.夯实卫生健康体系发展基础；2.持续深化医药卫生体制改革；3.全面落实健康扶贫政策；4.着力提升计划生育服务管理水平；5.稳步推进中医药事业传承发展；6.公共卫生保障能力大幅提升；7.全面开展卫生计生综合执法。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）开远市卫生健康局2021年度部门预算支出批复情况如下（金额单位：万元）：

2、整体收支情况

（1）整体收入

2021年整体收入2,580.04万元，其中：年初结余资金396.10万元，一般公共预算财政拨款收入2,135.40万元，其他收入48.54万元。

（2）整体支出

2021年整体支出2,554.09万元，其中：基本支出627.99万元，项目支出1,926.10万元。

3.预算执行情况

2021年整体收入2,580.04万元，整体支出2,554.09万元，预算执行率98.99%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年设立122条指标，实际完成109条指标。

（二）绩效目标未完成原因分析

1、完成建档立卡贫困人员家庭医生签约服务年度指标值24930人，全年执行情况24409人，未完成原因：剔除外出务工、死亡、外出上学服刑、外县市签约等521人；

2、印发各类健康宣传材料年度指标值200000人，全年执行情况190000人，未完成原因：已按要求印发各类健康宣传材料12种；

3、严厉打击非法行医专项整治行动次数年度指标值10次，全年执行情况190000人，未完成原因：州级未定任务指标；

4、尘肺病患者回顾性调查年度指标值>=64人次，实际完成7人次，原因为人员减少；

5、工作场所职业病危害因素现场检测年度指标值>=30户，实际完成28户，原因为对象减少。

6、企业职业危害现状调查年度指标值18，全年执行情况0，未完成原因：此项工作2021年没有指标；

7、年度内完成麻疹、乙肝抗体水平监测年度指标值>=297例，实际完成0例，原因为：州级未安排此项监测任务。

8、免疫规划达标年度指标值>=31688人次，实际完成27352人次，原因为人数减少。

8、年度孕产妇死亡率年度指标值0%，全年执行情况39.06%，未完成原因：一例中和营孕产妇临产死亡算是户籍开远死亡率；

10、高血压患者健康管理率年度指标值40%，全年执行情况37.19%，未完成原因：非硬性指标，已完成州指标任务例数；

11、糖尿病患者健康管理率年度指标值35%，全年执行情况25.68%，未完成原因：非硬性指标，已完成州指标任务例数；

12、麻风病新发病例发现率年度指标值0.0005%，全年执行情况0.0009%，未完成原因：麻风病是一个慢性接触性传染病，潜伏期较长，发现率只能是呈慢性下降；

13、麻风病患病率年度指标值0.001%，全年执行情况0.005%，未完成原因：开远曾经是个麻风病高流行区，历史病人比较多，患病率只能是呈慢性下降，0.001%是全国消除麻风病标准

三、绩效自评结论

经过自评，最终得分96.1分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入总分15分，得分15分。

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程总分20分，得分18分。

预算执行情况：2021年度预算执行率为98.99%，结转结余变动率为-12%，“三公”经费变动率为-0.3%，“三公”经费控制率为38.94%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

扣分原因：本单位完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。

（三）产出情况分析

产出总分35分，得分33.13分。

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标122条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标109条，实际完成率和完成及时率为89%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：建立和谐医患关系，构建优质高效的医疗卫生服务体系。各项疾病防控与监测，加强应急处置管理，提高居民健康生活水平。

生态效益：提升城市卫生，减低垃圾排放量。

可持续影响：卫生健康状况持续改善。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市卫生健康局部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市卫生健康局部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表