开远市乐白道卫生院2021年度部门整体支出和项目支出绩效评价

开远市乐白道卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、医共体医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款单位，属非营利性的基层医疗卫生单位。执行基层医疗卫生机构财务制度，二级一般预算单位。免费提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导，以维护社区居民健康为中心，提供疾病预防控制、慢病管理和康复服务。

全院分设10个科室,开放64张病床，严格执行国家基本药物政策，积极开展优质基本医疗卫生及基本公共卫生服务项目，在基层医疗卫生、国家基本药物政策执行及基本公共卫生服务中多次受到省、州、市领导及检查组的高度肯定和好评，为全处及全市辖区范围内的居民提供优质低廉医疗卫生服务。患者享受到全市最高的新农合及医保报销比例政策，有效保障了农村及社区基本医疗及基本公共卫生事业的发展。

2.机构设置及人员情况

开远市乐白道卫生院与开远市乐白道卫生服务中心合署办公，开远市乐白道卫生院核定事业编制33名，开远市乐白道社区卫生服务中心核定编制1名，核定院长1名，副院长3名。年末实际编制内人员32人，院长1名，副院长2名，支部书记1名。2021年年末我院共有职工总数180人，在编在岗职工32人，合同工113人，退休返聘3人、乡村医生32人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）基层党建及党风廉政建设工作；（2）安全生产；（3）健康扶贫工作；（4）家庭医生签约；(5)巩固加强提升群众满意乡镇卫生院、国家级甲等卫生院、社区医院工作；(6)基本公共卫生服务；(7)人才培养工作；（8）乡村一体化管理；（9)基层中医药服务能力提升工程；(10）计划生育工作和防治艾滋病工作；(11）突发公共卫生应急处置及疫情防控工作；（12）行风建设；（13）医疗质量与重点学科建设；（14）医共体工作；

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）开展家庭医生签约服务提质达标工作，按《开远市家庭医生签约服务绩效考核办法》开展工作并完成任务，签约数不低于上年数；建档立卡贫困人口签约服务率达到100%以上，重点人群规范服务率达90%以上 （2）切实纠正医疗卫生机构存在的收受回扣、红包不正之风，查处存在的突出问题，进一步规范采购药品、器械、耗材、试剂、设备和医疗行为；严格规章制度，严密监督管理，防范医疗廉政风险，维护好人民群众的切身利益。（3）落实安全生产、消防安全、综治维稳、扫黑除恶专项斗争、信访、保密、普法、意识形态等工作责任，每半年向市卫生健康局报送安全生产、消防安全、综治维稳、扫黑除恶专项斗争、信访、保密、普法、意识形态等工作总结。（4）创建甲等卫生院通过省级评审。（5）孕产妇死亡率0、婴儿死亡率控制在4‰以内；妇女常见病筛查达到60%以上；免费孕前优生健康覆盖率达到80%以上、综合节育率达到80%以上；完成放环、查环查孕任务。（6）制定年度本乡镇健康扶贫实施方案，按省、州级健康扶贫考核标准细化开展各项工作；按时上交工作报表；组织家庭医生团队专家做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理得；按大病档案要求提交相关材料。对辖区内建档立卡贫困人口实行动态管理，对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况登记入册。（7）按照计划生育八项职能开展工作。每季度开展1次宣传活动、指导村级业务、更换宣传栏，积极做好计划生育免费技术服务工作，完成技术服务指标任务，生殖健康服务率达到98%。（8）对所有村卫生室实施“七统一”的管理模式，指导村卫生室整理医疗护理台帐；补齐村医空编；开展乡村医生年度考核工作。（9）按照《开远市2019年防治艾滋病工作目标管理责任书》做好工作  （10）积极组织人员参加中医适宜技术培训；乡村两级医疗人员中至少50%以上的人员掌握5项以上中医药适宜技术；乡村中医诊疗人次较上年增长20%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

同（二）工作目标任务

（四）部门预算绩效管理开展情况

    我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年年初收入预算安排情况：严格按照财政局相关规定做预算，没有违反相关政策。2021年年初预算收入542.29万元，开财预字【2021】1号批复预算542.29万元。比2020年度减少99.26万元。本年度年初预算比上年减少原因为年初预算不包含退休人员，导致本年预算比上年减少。

2.整体收支情况

2021年度决算总收入为：3,171.20万元（其中:财政拨款收入1382.28万元，事业收入1,779.16万元，）,财政拨款收入占全年收入的43.59%，事业收入占全年收入的56.10%。

2021年全年总支出为：3,106.61元(其中：工资福利支出:1,591.66万元，商品和服务支出：1,391.63万元，对个人和家庭的补助支出9.82万元，其他资本性支出:113.50万元，全年收支结余为64.59万元。)

收入支出增长变动原因：本年度收入增加原因为医疗业务收入、基本公共卫生及疫情防控项目资金增加，支出增加原因为2021年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控人员及疫苗接种人员成本。

3.预算执行情况

    各预算指标严格按支出功能分类科目预算执行，执行情况较好。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.宣传和信息化建设。国家级、省级媒体任务数完成10条，卫健信息、健康开远已经超额完成任务。

2.家庭医生签约服务。重点人群签约数22385，签约率达100%，建档立卡贫困人口签约服务率达100%。重点人群规范服务率达100%，常规人群履约服务率达95%

3.爱国卫生“7+3”专项活动。院内环境整洁、垃圾日产日清；厕所达到“四净三无两通一明”要求，公示、保洁制度上墙，洗手台达到“有干净水、有洗手液、有人管理、有七步洗手法、有干手纸“无垢、无尘、无积水；扫码、测温、戴口罩、一米线落实；我院无食堂。按要求开展宣传；从干部职工中随机抽问行动知识；按时报送材料；医疗污水处置达标。

4.安全生产、消防安全等工作。贯彻落实安全生产制度。未发生严重影响办公秩序信访事件；未发生重特大安全生产、火灾事故或保密事故。

5.基本公共卫生计生服务。免疫规划疫苗接种率达100%，对建档立卡贫困人口慢性病患者及时纳入管理，规范率达95%，结核可疑症状者推介到位率达2.05‰，结核病规范管理率达100%，结核病规则服药率达100%。

6.疾病预防控制。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达100%，肺结核患者登记管理率达100%以上，全人群可疑症状者推介到位率达2.05‰；高血压、糖尿病任务数完成率达100%，死因监测报告死亡率达4.61‰，心脑血管疾病年报告发生率达250/10万，规范传染病疫情报告，年内无缓报、迟报现象。

7.妇女儿童健康行动。本年度无孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡率1.53‰、婴儿死亡率1.53‰，各项指标均达标。

8.防治艾滋病。按照《开远市2021年防治艾滋病工作目标管理责任书》开展各项工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

我院门诊人次、住院人次、医疗纠纷事件发生次数、医务人员进修学习人数、住院分娩增长率、门诊人次增长率、住院人次增长率、病床使用率等目标未完成原因为：2021年因疫情影响，我院不能收治发热患者，2021年11月份以前改善循环药物限二级以上医疗机构使用，慢病患者治疗药物受限，难以收治患者。同时2021年度我院承担开远市新冠疫苗2号接种点新冠疫苗接着工作，单位抽调大量医务人员到2号接种点上班，2021年度2号接种点新冠疫苗接种量达155119人次，同时因疫情原因增加流调、消杀、上门监测等工作需要增派大量人力，工作重心分散，导致年初目标部分未完成。

每年开展公众健康咨询活动、对学校卫生服务巡查、公共场所安全巡查次数、医疗机构巡查次数、卫生健康监督协管、等目标未完成原因为：每年开展公众健康咨询活动上级定到我院的指标为9次，实际我院已完成13次，年初指标有误；辖区内诊所、社区卫生服务中心、综合医院巡查2021年度工作已移交卫生健康综合监督执法局建城区协管站，我院负责的指标已经完成，其余年初指标应由移交的卫生健康综合监督执法局建城区协管站负责完成。

妇女常见病筛查率、免费孕前优生健康覆盖率、综合节育率等目标未完成原因为：此三项指标本年上级部门未分配我单位指标任务。年初核定我单位指标有误。

三、绩效自评结论

2021年度我院各项工作目标任务和上级部门下达的指令性工作任务均按时按质按量出色完成，年度综合目标考核优秀，综合目标考核乡镇卫生院得分排名第一。各项工作持续有序推进，社会效益和经济效益运行较好，群众和职工满意度较好。经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分98.3分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为98.97%，结转结余变动率为-68.40%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。年初设定绩效指标102个，扣除因为疫情影响和工作任务调整等客观原因无法工作任务的16个绩效指标，应完成绩效指标86个。截止2021年12月31日，完成83个，实际完成率和完成及时率为96%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：不断降低辖区内居民看病成本，2021年基本医疗收入1,746.19万元，业务收入增长率10.71%。

社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求，编制外解决就业人数122人，服务人口88000人，基本公共卫生服务人次数286898人次。

生态效益：加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护。医疗废物100%回收。

可持续影响：卫生技术人员占机构总人数的比例90.14%。继续教育达标率100%。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.业务用房和可使用土地严重不足

（1）我院2020年全年诊疗量为16.55万人次，平均日诊疗量约450人次；基础免疫接种日接种量约180针次，卫生院院内有两栋居民楼48户住户，住户有固定车辆约25辆，我院目前拥有固定停车位23个，摩托车、三轮车等停车位约50个，停车位严重缺乏，停车困难已经成为困扰就诊病患、院内住户、上班职工的一大难题。

（2）我院目前有综合楼、中医馆两栋业务用房，房屋建筑面积4274.66㎡，占地面积3285.33㎡。设有内科、儿科、中医科、康复科、妇产科、外科、口腔科、公共卫生科、检验科、彩超室、心电图室、放射科等科室，先后创建慢性病管理中心、心脑血管救治、社区医院、呼吸疾病规范化诊疗单位，各种创建都需要增设固定房屋，卫生院房屋严重不足，业务发展已经到了瓶颈。

2.人员编制不足，医院生存发展压力巨大

编内人员仅占20.9%。编内人员年龄梯队结构不合理，容易出现集中式断层。中级职称聘用名额限制，目前有2人考取中级职称而未能聘用，影响高级职称的晋升。编外人员占79.1%，人力成本巨大，医院发展困难。

3.乡村一体化管理困难

山区村卫生室条件不佳，优秀人才难以引进，工作质量难以提升。辖区11个村卫生室，要做好对村卫生室“七统一”的一体化管理存在很多困难，如卫生院工作任务也很繁多，管理人员明显不足；村卫生室一体化管理还处于探索阶段，缺乏一套科学规范的管理办法。部分人群对公共卫生、家签、建档立卡人员服务参与度不高，服务工作开展困难。信息系统不能整合，核对困难，工作重复，效率低下。

4.医疗护理能力薄弱

基层卫生院急救设施欠缺，急救能力薄弱，双向转诊1-12月转上级医院43人，下转11人，推进有一定难度。医疗质量管理有待加强，发生医疗纠纷3起，已进行充分沟通解决。

5.住院服务能力不足

疫情形势严峻，我院无快速出据核酸检测结果的能力，造成需要住院的病人入住推后，甚至流失，导致住院病人减少，系统住院服务能力下降。

（二）改进的方向和具体措施

1.以紧密型医共体为契机，规范内部管理，加强医疗质量控制，落实分级诊疗，提升医疗服务能力，改善服务环境和服务质量，努力满足群众健康需求。

2.完善绩效考核方案，运用医院成本核算管理，建立内部激励机制，调动乡村两级医务人员的积极性，进一步提升医疗及公卫服务能力。

3.人才是医院发展的核心动力，依托医共体模式，通过外部人才引进和内部人才培养方式，培养学科带头人，不断提升医院整体医疗服务能力。

4.发展壮大中医、口腔重点专科优势，整合公卫科慢性病资源，集中主要精力使特色专科在区域内形成影响力。

5.引进信息技术专业人员，为智慧医疗、远程医疗、信息化建设奠定基础，扩大宣传，把宣传当作日常工作的一部分，在微信公众号、固定式展板、宣传折页等宣传方式的基础上，利用好中医馆1楼的对外宣传屏，通过宣传展示，塑造医院形象，提高群众对我院的知晓度。

六、主要做法和工作成效

（一）党建工作。以党建工作创新医院业务发展长效机制，推行“党建+医务”的工作机制，“优秀职工—党员”“优秀党员—管理者”的“双培”模式。充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。开展“三查三访三评三提升”作风教育整顿，落实“我为群众办实事”初心，出台了本院职工私家车辆禁止在工作时间停在医院公共停车位的规定，缓解群众看病停车难的问题，改善就医环境。

（二）安全生产、消防安全。坚持“安全第一、预防为主”的方针，与各科室、卫生室签订安全生产责任书，责任层层落实，把安全生产工作列入日常工作。截止2021年12月各科室开展安全生产自查14次，院级安全生产领导小组对各科室进行督导检查12次，开展消防知识讲座2次，消防演练2次，发现及处理安全隐患4起，将安全事故杜绝在萌芽状态。11月5日，通过省级消防队的“2021年行业消防标准化示范单位”的验收。

（三）抓实疫情防控措施。完善各项制度流程，制定应急预案，强化首诊负责制，完善预检分诊、扫码测温流程。新建规范的发热哨点诊室、新冠核酸采样室，每周开展全体职工核酸检测工作。2021年1-12月，组织开展新冠疫情专题培训会21次，组织全院职工和乡村医生开展新冠肺炎病毒标本采集培训考核6次，穿脱防护服培训考核4次，新冠肺炎应急处置演练活动2次，新冠疫苗接种过敏性休克急救演练1次，全员核酸检测桌面推演1次，累计参与人次达668人，其中乡村医生126人次。8月开始每周一次感控培训，覆盖财务后勤安保驾驶员。为应对新冠疫情做好实战准备。

（四）新冠疫苗接种。自开远市全面开展新冠疫苗接种工作以来，我院领导高度重视，成立新冠病毒疫苗预防接种工作领导小组，制定相关工作方案，多次组织开展业务培训及新冠疫苗接种过敏性休克应急演练。经过政府领导协调，我院在兴远北路84号筹备设立占地面积3300平方米的开远市新冠病毒疫苗城区2号接种点，日最大接种量达6000人，参加接种医务人员达160多人（乐白道卫生院、乡村医生、妇幼保健院），总出勤达5000余天。截止12月底接种疫苗15万余剂次，接种全过程均有二级及以上医疗机构医务人员参加医疗保障，无不良反应发生。为阻断新冠疫情传播提供最方便、最有效的防控手段。

（五）家庭医生签约服务。促进分级诊疗，采取多渠道广泛宣传，集中与入户方式开展签约服务，截至目前共签约22451人，服务19266人，履约率 85.81％。

（六）加强医疗质量管理。开展医疗、护理、感控、药事查房，院科两级病历、处方质控及持续改进，及时反馈科室改进。对药品器械不良事件进行网络直报和监测，1-12月上报药物不良反应8例。

（七）诊疗情况。受新冠疫情的影响，住院及门诊诊疗人次有所减少，由于二类疫苗的接种量增加，医疗收入小幅度增长。

（八）常态化检查监督机制。建立领导班子、中层干部每日巡查制度，督促落实日常各项工作完成情况，对存在问题及时整改，达到监督检查常态化。将全院范围按科室划分责任区域，形成人人参与疫情防控、吸烟劝阻、爱国卫生、感染控制、规范诊疗的责任意识。

（九）人才培养。2021年1-12月，共计外派9名医护人员到上级医院进修学习，其中1名中医科医生到玉溪市中医院执业医师规范化培训3年，1名中医科医生到昆明市中医医院中医类别全科医生转岗培训1年。进修辐射其他卫生院，接收4名卫生院医生到我院进修，接收见习生、实习生72名。通过人才培养，提升队伍的服务能力。

七、特色亮点工作

（一）特色专科建设。拓展业务范围，打造特色专科。用特色专科去拓宽市场。在原有的执业范围上增加“精神科”，在原有的科室范围上增加“心理咨询师”品牌。针对抑郁、焦虑、双向情感障碍等疾病病重进行治疗和康复，提高疾病治疗率、患者管理率。

（二）中医药提升服务能力。中医科采取分组带教的形式，中医科设有五个特色疗法组：女性维养组、推拿保健组、小儿养护组、治未病体质调理组，时空针灸养护组。术业有专攻，组别之间建立起沟通机制，互相联系介绍患者，发挥出医生的团队特长。

（三）方便群众就医。预检分诊人员协助没有手机或无法提供健康码的老年人通过手工填写流程表等方式完成流行病学调查，发放“绿码”卡，有效期14天，为老年患者、复诊患者就医提供方便，此做法得到州级感控专家的点赞。

八、其他需说明的情况

通过绩效自评，今后绩效评价工作部分年初核定任务指标应与业务部门和上级主管部门核对衔接清楚，填报的指标任务值应结合各级考核指标，综合研判单位实际情况，制定科学合理规范的目标任务项目和目标任务数。

附件1：开远市乐白道卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市乐白道卫生院整体支出绩效目标完成情况表

开远市乐白道卫生院

   2022年 4月20日