开远市碑格卫生院2021年度部门整体支出和项目支出绩效评价

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2、机构设置及人员情况

经市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制16人，年末实有在职事业人员15人，合同制职工16人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

继续落实健康扶贫政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过医联体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、建立健全医联体；

2、实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长；

3、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况：2021年批复一般公共预算拨款收入222.50万元，其中：社会保障和就业支出17.32万元、卫生健康支出192.74万元、住房保障支出12.43万元。

2、整体收支情况：2021年调增预算收入520.39万元，全年收入449.68万元；预算支出520.16万元。

3、预算执行情况：财政拨款收入449.68万元；支出520.16万元，其中：基本支出233.51万元，项目支出286.65万元。预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、产出指标下数量指标17条，全部完成17条。质量指标44条，全部完成40条，部分完成4条。时效指标1条，全部完成1条。成本指标3条，全部完成3条。全部完成率84%，部分完成率16%。

2、效益指标下经济效益指标3条，全部完成3条。社会效益指标2条，全部完成2条。生态效益指标2条，全部完成2条。可持续影响指标3条，全部完成3条。全部完成率100%。

3、满意度指标2条，全部完成2条。全部完成率100%

（二）绩效目标未完成原因分析

 处方合格率、住院病历合格率、乡村中医诊疗人次增长率三个指标部分完成，主要是受处方和住院病历书写不规范，乡村中医诊疗新冠疫情影响，乡村看病条件限制，导致了相应指标没有全部完成。

三、绩效自评结论

2021年完成了年度总体目标，绩效自评得分94.2分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、整体绩效目标依据部门履职、年度工作任务及项目建设目标进行了设定；部分项目的指标还不够细化、量化。综合得分5分。

2、预算配置保障了机构的正常运转，保障了主要职责和重点工作任务的完成。不存在项目资金弥补公用经费的情况。重点支出保障率100%。综合得分8分。

（二）过程情况分析

1、预算执行率没有按时限在11月30日前达到95%以上，执行力须提高。结转结余率为0.01%，三公经费变动率为0%，三公经费控制率为0%，完成较好。政府采购年初没有做好预算，与实际采购存在偏差较大。收支符合规范，完成较好。综合得分7分。

2、预算绩效管理制度已经建立，主体责任落实，对绩效管理过程中发现的问题及时整改完毕。按时完成了资料、信息报送，预、决算按时进行了公开。管理制度还需进一步完善，持续提高绩效管理执行力。综合得分7分。

3、资产管理制度健全，固定资产利用率为98%，有效保障了机构正常运行。资产保存完整、使用合规、配置合理，但处置不够及时。综合得分3分。

（三）产出情况分析

1、部门履职重点工作全部完成，重点工作办结率100%。主要工作实际完成率、完成及时率为95%，未完成的主要是受处方和住院病历书写不规范，乡村中医诊疗新冠疫情影响，质量达标率100%。综合得分34.20分。

（四）效果情况分析

1、履职效益显现，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能都取得了较好成效，患者和职工满意度进一步得到提高。综合得分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效运行监控不到位。在执行期间，未能实现绩效目标管理与部门预算执行监控的同步，在受客观因素影响出现绩效目标未达到预期进度时，分析原因不到位，不能形成有效的促进或纠正措施。

（二）改进的方向和具体措施

加强对预算绩效的全过程管理。预算项目具体实施科室人员、财务人员和分管领导共同抓好了单位的绩效管理。对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。

六、主要经验及做法

 强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，在充分分析部门职能、中长期规划和相关政策要求的前提下，从数量、质量、时效和效果四个维度设定目标，保障绩效目标导向清晰、具体量化、合理可行。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                     开远市碑格卫生院

                                      2022年4月21日