开远市羊街中心卫生院2021年度部门整体支出和项目支出绩效评价

开远市羊街中心卫生院

2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2、机构设置及人员情况

经市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制38人，年末实有在职事业人员33人，合同制职工68人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

继续落实健康扶贫政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过医联体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、建立健全医联体；

2、实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长；

3、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况：2021年批复一般公共预算拨款收入584.81万元，其中：社会保障和就业支出45.75万元、卫生健康支出504.03万元、住房保障支出35.03万元。

2、整体收支情况：2021年调增预算收入614.04万元，全年收入1198.85万元；预算支出1198.85万元。

3、预算执行情况：财政拨款收入1,198.85万元；支出1,198.85万元，其中：基本支出569.92万元，项目支出628.93万元。预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、产出指标下数量指标24条，全部完成20条，部分完成4条。质量指标49条，全部完成47条，部分完成2条。时效指标2条，全部完成2条。成本指标3条，全部完成3条。全部完成率92%，部分完成率8%。

2、效益指标下经济效益指标2条，全部完成2条。社会效益指标2条，全部完成1条，部分完成1条。生态效益指标2条，全部完成2条。可持续影响指标3条，全部完成3条。全部完成率89%，部分完成率11%。

3、满意度指标2条，全部完成2条。全部完成率100%

（二）绩效目标未完成原因分析

1、医疗服务住院人次、住院人次增长率、病床使用率三个指标部分完成，主要是受新冠疫情影响，住院患者收治条件限制，导致了相应指标没有全部完成。

2、基本公共卫生服务管理重性精神病患者、对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查、开展打击两非重点巡查工作指标部分完成，主要是年初绩效目标设定偏差和执行过程中的工作要求变动导致指标没有全部完成。

三、绩效自评结论

2021年完成了年度总体目标，绩效自评得分90分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、整体绩效目标依据部门履职、年度工作任务及项目建设目标进行了设定；部分项目的指标还不够细化、量化。综合得分6分。

2、预算配置保障了机构的正常运转，保障了主要职责和重点工作任务的完成。不存在项目资金弥补公用经费的情况。重点支出保障率100%。综合得分8分。

（二）过程情况分析

1、预算执行率没有按时限在11月30日前达到95%以上，执行力须提高。结转结余率为0%，三公经费变动率为0%，三公经费控制率为0%，完成较好。政府采购年初没有做好预算，与实际采购存在偏差较大。收支符合规范，完成较好。综合得分7分。

2、预算绩效管理制度已经建立，主体责任落实，对绩效管理过程中发现的问题及时整改完毕。按时完成了资料、信息报送，预、决算按时进行了公开。管理制度还需进一步完善，持续提高绩效管理执行力。综合得分6分。

3、资产管理制度健全，固定资产利用率为98%，有效保障了机构正常运行。资产保存完整、使用合规、配置合理，但处置不够及时。综合得分3.5分。

（三）产出情况分析

1、部门履职重点工作全部完成，重点工作办结率100%。主要工作实际完成率、完成及时率为91%，未完成的住院病人增长和基本公卫卫生监督协管指标主要是受新冠疫情影响导致未全部完成。质量达标率100%。综合得分33.50分。

（四）效果情况分析

1、履职效益显现，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能都取得了较好成效，患者和职工满意度进一步得到提高。综合得分28分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

2021年住院人次增长、病床使用率相关指标及基本公卫卫生监督协管部分指标没能全部完成。主要是受新冠疫情的影响，导致了入院患者的减少和基本公卫没能按时全部完成。

（二）改进的方向和具体措施

强化医护人员的业务培训，提高卫生院整体医疗救治水平，提高患者住院人次。统筹安排好基本公共卫生和新冠疫情防控工作，加大人力投入，及时有效地全面完成各项工作。

六、主要经验及做法

    以预算绩效管理为抓手，强化预算执行监督，统筹协调各科室工作任务，提高预算执行力，做好预算评价及反馈，全面提高单位绩效管理水平，全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：2021年度部门整体支出绩效单位自评表

           2：2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                             开远市羊街中心卫生院

                                                                  2022年4月11日