开远市妇幼保健院2021年度部门决算

第一部分 开远市妇幼保健院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成上级部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责全市出生医学证明的发放管理。

（6）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务指导，并提供技术支持。

（7）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（8）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、传染性疾病等妇女常见病防治。

（9）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍 

（1）加强口腔科设备及人员力量。医院将口腔科作为重点发展科室， 9月份口腔科整体搬迁，大大改善了患者的就诊环境，从而提升患者就诊的舒适程度。科室参与了开远市2021年中央补助地方儿童口腔疾病综合干预项目，并承办了中国牙病防治基金会开展的“零蛀牙幼儿园”公益项目，同时到开远市第一幼儿园对小朋友的口腔健康状况进行详细的检查，建立口腔健康档案。

（2）服务场所优。我市新建成政务中心，民政局婚姻登记处及我院婚检科一并搬迁至政务中心，维持原来便民的服务模式。让新婚夫妇在领证的同时，就近享受自愿免费婚检服务。增设避孕药具发放，满足不同生育计划群众的需求，服务更便民、利民，得到了许多育龄群众的好评。

（3）加强医学影像设备力量。医学影像科新增了国产迈瑞彩超机，既缓解了该科因机器不足的等待时间，又可以更细致的开展各项检查，同时增加了新项目，我院开展了盆底超声检查，在妇科盆底这项空白书上翻开新的一页，可以帮助诊断盆底功能障碍性疾病，盆底新项目自9月开展以来，至11月底已完成76例检查。新设备的购置进一步提高了工作效率，使患者的流通量大大提高。

（4）成立新冠疫苗城区6号接种点。为填补我市新冠疫苗接种点不足的问题，按照市卫健局统筹安排，我院在新寨村委会开设了开远市新冠疫苗城区6号接种点，解决了城郊结合部人员接种疫苗难的问题。

（5）农村妇女两癌筛查。为提高我市农村育龄妇女生殖健康水平，促进妇女常见疾病的普查及宫颈癌早诊早治率，确保计划生育“三为主”生殖健康服务顺利落实，9月和10月我院与妇联联合开展了农村妇女两癌筛查及计划生育“三为主”免费筛查活动，将多项育龄妇幼健康工作融合，前期进行广泛宣传、合力推进，为2456 名农村妇女进行了宫颈癌筛查，2487名农村妇女进行了乳腺癌筛查。

（6）深入推进创文工作。

1、为响应我市创文工作要求，我院对综合楼外墙灯光进行了改造，以灯光视觉为传输途径，拉近医护之间关系，给人带来亲切温暖的感觉，既美化了周边环境，又提升了我院整体形象和品质，增加了医院的辨识度。

2、按照上级创文工作要求完成医院内外环境美化，对无障碍卫生间及母婴室进行改造，成立志愿服务岗，成为全市第一批20个示范点位之一。

（7）开展继续教育及全员培训。

1、今年8月份引进了中欧医管云课堂，推出“互联网+医院培训”模式，以“云课堂+医课堂+网络点播+现场培训”全方位服务为培训方式，以“管理+技术+人文+法律+党政”五位一体为云课堂培训课程体系，让院内职工接受到高质量的医院管理培训课程，同时节约人才培养的财务成本、时间成本和人力成本。

2、12月11日引进长沙一凡教育集团管理咨询有限公司到我院进行《如何培养凝聚力/执行力强的一流团队》课程培训提升医务人员责任心和执行力，提升医院科室团队建设的市场竞争力，增强责任心，提升凝聚力，和谐医患关系。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别是：开远市妇幼保健院，院内分为四大部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和计划生育服务部。临床、医辅、医技科室17个：产科、妇科、儿科、儿保科、麻醉科、中西医结合门诊、心理门诊、营养门诊、心电图室、检验科、B超室、药房、收费室、放射科、口腔科、婚检科、供应室。行政后勤科室14个：党办、行政办、医务部、护理部、科教科、感控办、保健部、财务科、人事科、信息科、医学装备科、性艾科、质控办、后勤保障部。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市妇幼保健院2021年末实有人员编制 70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 68人（含参公管理事业人员 0人）。 

离退休人员36人。其中：离休 0 人，退休36人。 

实有车辆编制6辆， 在编实有车辆4辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市妇幼保健院部门2021年度收入合计37,860,437.33元。其中：财政拨款收入12,439,959.07元，占总收入的32.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,402,666.23元（含教育收费0.00元），占总收入的67.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,812.03元，占总收入的0.05%。 总收入与上年对比收入减少2,301,364.95元，下降5.73%，下降原因为本年度财政项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明 

开远市妇幼保健院部门2021年度支出合计35,626,624.82元。其中： 基本支出 30,589,544.79元 ，占总支出的 85.86%； 项目支出 5,037,080.03元 ，占总支出的 14.14%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 总支出与上年对比增加2,607,066.47元，增长7.9%，增长原因为医院发展新招大量编外人员且购置更新相关医疗及办公设备，故本年支出有所增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,589,544.79元。 与上年对比增加1,145,368.89元，增长3.89%，增长原因为医院发展新招大量编外人员且购置更新相关医疗及办公设备，故本年支出较2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,972,100.91元，占基本支出的68.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,617,443.88元，占基本支出的31.44% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,037,080.03元。 与上年对比增加1,461,697.58元，增长40.88%，主要原因为基本公共卫生服务、防治艾滋病、妇幼院达标建设、妇幼健康事业发展等上年有结转的项目，在本年度所有项目工作已开展完成，项目经费已全部用完。具体为基本公共卫生服务项目支出440,000.00元、防治艾滋病项目支出261,900.00元、危重孕产妇和新生儿抢救项目支出59,847.74元，新生儿疾病筛查项目支出426，786.81元、妇幼卫生监测项目支出16,000.00元、孕前优生免费检查项目支出248,660.00元、计划生育手术免费补助项目支出316,329.74元、基本公卫项目考核经费支出7,500.00元、出生缺陷预防项目支出20,000.00元、农村妇女两癌筛查项目支出526,730.26元、儿童视力检查项目支出3,018.48元、食源性疾病监测项目支出4,000.00元、妇幼院达标建设项目支出2,000,000.00元、妇幼健康事业发展项目支出250,000.00元、债务偿还项目支出100,000.00元、防治艾滋病综合示范区项目支出40,000.00元、医疗卫生事业发展项目支出157,800.00元、基本公卫疾控代编项目支出39,927.00元、计生事业发展项目支出75,000.00元、地中海贫血防控项目支出29,300.00元、妇女常见病筛查项目支出14,280.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,943,097.96元，占本年支出合计的 41.94% 。与上年对比增加1,694,518.59元，增长12.79%。 增长原因为上年有结转的项目，在本年度项目工作已完成，项目相关费用已完成支付，故本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出1,113,467.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于人员社会保障类支出。

2.卫生健康（类）支出13,124,278.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出。

 3.住房保障（类）支出705,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为205,440.00元，支出决算为 41,100.00元，完成预算的20.01 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,100.00元，完成预算的21.19 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强“三公”经费支出的管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 1,200.00元，增长 3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加1,200.00元，增长 3.01%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我院“三公”经费支出大多由医疗收入开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,100.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 41,100.00元。其中： 

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 41,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位救护车及其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00元，我院属于事业单位无此项支出。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市妇幼保健院部门资产总额 69,982,123.20元 ，其中，流动资产6,957,500.55元 ， 固定资产62,155,608.33元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程0元 ，无形资产869,014.32元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 2,885,536.44元，其中固定资产减少1,153,369.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250,000.00元；报废报损资产1项，账面原值190,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 3,218,417.00 元，其中：政府采购货物支出 3,218,417.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。 

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。 

     联系人：赵梦诗               联系电话：0873-7218588

监督索引号53250200236100301111