开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

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开远市灵泉社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结算支出预算

第一部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我灵泉社区卫生服务中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）机构设置情况

我社区卫生服务中心分设12个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科。临床科室开放19张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（三）重点工作概述

我社区卫生服务中心2022年在市委、市政府和市卫健局的领导下，加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重点传染病的防治工作，积极开展调查，采取有效措施，控制相关事件扩散蔓延。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入457.86万元，其中:一般公共预算457.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年比上年增加457.86万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，有人员新增，人员经费增加及新机构医疗设备购置和日常运转。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入 457.86万元，其中:本年收入457.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.86万元（本级财力457.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年比上年增加457.86万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，有人员新增，经费增加及新机构医疗设备购置和日常运转。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出457.86万元。财政拨款安排支出 457.86万元，其中：基本支出257.86万元，与上年对比增加257.86万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，有人员新增，经费增加；项目支出200万元，与上年对比增加200万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，项目资金主要用做新机构医疗设备购置和日常运转。财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）支出14.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

城市社区卫生机构（2100301）支出416.97万元，主要用于城市社区卫生机构运行经费及新机构医疗设备购置和日常运转支出；

事业单位医疗（2101102）支出10.23万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出4.58万元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金（2210201）支出11.41万元，主要用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

灵泉社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

充分发挥灵泉社区卫生服务中心作用，高效便捷为群众提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的健康服务，建立健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制，切实解决人民群众特别是城市特殊困难群体“看病难、看病贵、看好病、少生病”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额325.70万元，其中，流动资产115.50万元，固定资产210.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门预算表

（详见附件）

联系人:吕云娜                联系电话:0873-7168891

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