开远市人民医院2022年部门预算编制说明

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开远市人民医院2022年预算公开目录

第一部分 开远市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。规范项目管理工作，强化监督与管控。持续推进县乡医疗服务一体化管理。健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（二）机构设置情况

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。职能部门分别是：党委办公室、纪检监察审计办、行政办、人力资源部、学科发展继教部、质量与安全管理办公室、医务等级评价办、护理部、控感办（预防保健科）、药学部、财务部、物业部、医学装备部、医保价格部、信息管理科、病案信息科、门诊监督部等。

医院依法设置工会、女工委、共青团等群团组织。各群团组织在党委的领导下，履行各自职责。工会依法组织员工参与医院的民主决策、民主管理和民主监督。民主党派基层组织依照法律和各自章程开展活动。

医院根据工作需要设立医疗、护理质量管理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、医院感染控制委员会、病案管理委员会、安全生产管理委员会、救治体系质量安全管理委员会、医德医风和病人满意度委员会、预算和经济运营安全管理委员会、人力资源薪酬与绩效考核管理委员会、医保价格管理委员会、信息安全管理委员会、医学装备管理委员会、伦理委员会等委员会，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理。

（三）重点工作概述

1、切实加强党的建设、党纪党规的管理、法律法规的学习和践行。

2、以全生命周期医疗服务体系，推动学科中心化建设，提升医疗服务价值。推动新技术新项目及病种质量管理，保持医院持续发展竞争力。

3、对标公立医院高质量发展质量安全要求，全面贯彻落实质量安全文化，必须切实加强质量安全组织体系建设，进一步强化医院质量安全组织架构，抓实科室组织体系管理走真、走实、走细并持续改进到位。

4、积极主动地推进“诚信依法依规”走深、走细、走精，保障医院走得快、走得好，保障医务人员走得正、走得长。

5、切实加强医院的收费价格规范管理，做到收费有据可依，有制可循，有证可查，做到清清楚楚收费、干干净净收费，从严从实从细管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制485人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制485人。在职实有445人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助445人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员221人，其中：离休0人，退休221人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4249.29万元，其中：一般公共预算4249.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加151.75万元，上升3.7%。主要原因事业单位绩效考核奖励标准及工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4249.29万元，其中:本年收入4249.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4249.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加151.75万元，上升3.7%。主要原因事业单位绩效考核奖励标准及工资增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4249.29万元。财政拨款安排支出4249.29万元，其中：基本支出4249.29万元，与上年对与上年对比增加151.75万元，上升3.7%。与上年对比增加151.75万元，上升3.7%。主要原因事业单位绩效考核奖励标准及工资增长；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出654.28万元，卫生健康支出3595.01万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

开远市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

 开远市人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

     （三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动，年末公务用车保有量为14辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市人民医院资产总额232495.26万元，其中，流动资产176365.79万元，固定资产50404.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5530.33万元，无形资产194.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20323.12万元，其中固定资产增加4139.28万元。处置房屋建筑物529.72平方米，账面原值37.07万元；处置车辆5辆，账面原值75.09万元；报废报损资产176项，账面原值1663.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：胡芳       联系电话：0873-7223268

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