开远市乐白道卫生院2022年部门预算编制说明

开远市乐白道卫生院2022年预算公开目录

第一部分 开远市乐白道卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市乐白道卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市乐白道卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市乐白道卫生院是卫生行政、基本医疗、预防保健工作的综合性机构，并对辖区村卫生室进行业务指导和培训工作。是农村三级医疗网点的重要环节，是解决农村看病难看病贵的重要一关，具体工作职责如下：

1.卫生行政管理，在开远市人民政府和上级卫生健康行政部门领导下，依据当地开远市社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内卫生状况；贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理，负责辖区内村级卫生室的管理和培训工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

2.提供基本医疗服务，开展内科、外科、妇产科、中医及口腔系列常见病、多发病的诊疗，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。严格执行消毒、灭菌相关规定，执行各项操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；对高血压、糖尿病、老年人等重点人群进行健康指导及随访服务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规定；  

（二）机构设置情况

开远市乐白道卫生院设有10个科室，包括：内科、妇科、外科、中医科、口腔科、公共卫生科、检验科、药房、收费室、院办公室。

（三）重点工作概述 

组织制订卫生院发展规划和年度工作计划；严格遵守单位管理规章制度，执行单位操作、诊疗规程，负责全院的医疗、行政管理工作，从事各项财务、公共卫生服务管理工作；负责门诊病人的接待和诊治、临床辅助检查，药品的调剂、保管、申领、分发、登记、统计工作；承担国家计划免疫的预防接种、疾病预防控制、妇幼保健工作。

承担辖区内基本医疗、基本公共卫生、健康扶贫、计划生育、健康教育、康复等服务，指导村卫生室医疗、基本公共卫生等业务技术工作，承担村卫生室人员的进修和培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有148人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障116人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入587.37万元，其中：一般公共预算587.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.06万元，增加8.31%。增加的主要原因为2021年单位新招录在职在编1人，市内调入1人，工资正常晋升增资，岗位变动增资，社会保障（五险一金基数增加）。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入587.37万元，其中:本年收入587.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.37万元（本级财力587.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.06万元，增加8.31%。增加的主要原因为2021年单位新招录在职在编1人，市内调入1人，工资正常晋升增资，岗位变动增资，社会保障（五险一金基数增加）。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出587.37万元。财政拨款安排支出587.37万元，其中：基本支出587.37万元，与上年对比增减45.06万元，上升8.31%。增加的主要原因为2021年单位新招录在职在编1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出587.37万元，按功能科目分组具体为：

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.19万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。 

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.98万元，主要用于离退休人员补助。 

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出30.63万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.39万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出456.14万元，主要用于乡镇卫生院行政运行支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出33.04万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出527.69万元(其中：基本支出513.76万元，项目支出0万元)。 

30101基本工资支出124.87万元(其中：基本支出124.87万元，项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出27.74万元(其中：基本支出27.74万元，项目支出0万元)。

30103奖金支出112.81万元(其中：基本支出112.81万元，项目支出0万元)。

30107绩效工资支出130.38万元(其中：基本支出130.37万元，项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出42.39万元(其中：基本支出42.39万元，项目支出0万元)。

30113住房公积金支出33.04万元(其中：基本支出33.04万元，项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费29.47万元(其中：基本支出29.47万元，项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出30.54万元(其中：基本支出30.54万元，项目支出0万元)。

30307医疗费补助支出1.16万元(其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元)。

30111公务员医疗补助缴费支出23.19万元(其中：基本支出23.19万元，项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出2.64万元(其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出12.94万元(其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元)。 

30201办公费支出8.38万元(其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元)。

30216培训费支出0.19万元(其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元)。

30228工会经费支出4.37万元(其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助16.20万元(其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元)。  

30305生活补助支出16.20万元(其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

我单位无与中央事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022事业单位运行经费安排6.40万元，主要用于保障各单位正常运转各项费用开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加0.40万元，增加6.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额2200.15万元，其中，流动资产1243.28万元，固定资产953.35万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产3.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加136.40万元，其中固定资产增加141.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值12.20万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市乐白道卫生院2022年部门预算表

(详见附件)

联系人：李薇薇               联系电话：0873-7224270