开远市卫生健康部门2022年部门预算编制说明

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开远市卫生健康部门2022年预算公开目录

第一部分 开远市卫生健康部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远市卫生健康部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分开远市卫生健康部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

所属单位15个，分别是：

1.开远市人民医院

2.开远市中医医院

3.开远市卫生健康综合监督执法局

4.开远市疾病预防控制中心

5.开远市妇幼保健院

6.开远市皮肤病防治院

7.开远市健康教育所

8.开远市乐白道卫生院

9.开远市羊街中心卫生院

10.开远市中和营中心卫生院

11.开远市大庄卫生院

12.开远市小龙潭卫生院

13.开远市马者哨卫生院

14.开远市碑格卫生院

15.开远市灵泉社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.抓好常态化疫情防控各项措施。一是建立健全卫生应急保障制度。分析疫情暴露出的短板和症结，精准施策、对症下药，优化完善公共卫生应急管理体制，改革卫生应急响应管理机制，实现重大突发公共卫生事件由“被动处置”向“主动预防”转变，加强疾控体系人才队伍建设，加大公共卫生基础设施建设，持续推进公卫应急处置能力，加强卫生应急物资装备储备建设，为保障人民生命安全和身体健康筑牢防线。二是认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施，加强重点人群的核酸检测，细化各项防控措施，指导好全市各级各单位做好疫情防控。切实把防范外部疫情输入作为疫情防控的工作重点，严格落实常态化疫情防控措施，加强境外及疫情中高风险地区人员“入开”人员的健康监测工作，坚决防止外部疫情输入，确保不发生疫情，保障全市人民群众生命安全和身体健康。

2.推进紧密型医疗共同体建设。继续完善医疗联合体建设实施方案，制定相关配套政策，稳步推进医共体工作，加强人员上下流动，牵头医院安排骨干人员下基层帮带，基层安排人员到牵头医院进修学习，提升基层人员素质，提高基层诊疗能力。一是建立紧密型医共体。强化顶层设计，深入贯彻落实《开远市医疗联合体建设实施方案（试行）》，组建两个紧密型医共体，即：以解放军第926医院牵头，中和营中心卫生院、碑格卫生院、马者哨卫生院、灵泉社区卫生服务中心及其所辖村卫生室为成员的紧密型医共体，以市人民医院牵头，乐白道卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、小龙潭卫生院及其所辖村卫生室为成员的紧密型医共体。组建N个专科联盟，即：市级专科较强医院牵头的中医医联体专科联盟、康复专科联盟、精神专科联盟及肿瘤专科联盟等。同时，制定医联体和专科联盟绩效考核方案，提升区域内医疗机构综合服务能力。二是落实分级诊疗制度。落实基层常见病、多发病防治指南，明确市域医共体内市、乡镇（街道）两级疾病诊疗目录，完善医共体内部、医共体之间和市域向外转诊管理规范，建立双向转诊通道。以高血压、糖尿病防治为切入点，建立慢性病市、乡镇（街道）、村三级管理模式，在市域内实现筛查、确诊、转诊、随访的连续服务。三是加强基层医疗卫生机构能力建设。通过下派业务副院长、总护士长和医疗专家的方式，深入帮扶医院查问题、找病根，针对薄弱环节和需求，通过“医院对医院、科室对科室、团队对团队”对口帮扶，精准施策。促进帮扶带教和进修培养双轮驱动，帮助帮扶医院完善学科建设，补齐管理和运行短板，实现从“输血”到“造血”的转变，带动帮扶医院综合能力大幅提升。

3.全力推进开远智慧医疗建设项目建设。编制可行性研究报告、建设方案，积极争取上级项目资金支持，组建技术指导小组，落实项目建设的有关规范和技术标准。建设覆盖全市多业务部门和下属医疗、公卫机构，建设内容涵盖医疗救治业务、公卫融合业务、医疗协同业务、行业监管业务、大数据分析等不同业务范围。涵盖开远市医共体平台、信息共享中心、业务协同中心、业务管理中心、互联网服务中心、大数据应用中心、质量控制中心、医养结合中心、慢病管理中心、综合监管中心、基层医疗机构信息系统。

4.持续推进市爱国卫生运动。继续深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果，推动开远市爱国卫生“7 +3”专项行动与乡村振兴提升城乡人居环境衔接，全面改善城乡环境卫生面貌，加强日常监管，落实部门和行业主体责任，紧盯“建管用”各环节，推动管理标准化、规范化。指导羊街乡、大庄乡开展国家卫生乡镇创建工作，以及迎接国家卫生乡镇创建省级技术评估、暗访工作，力争2个乡顺利创建为“国家卫生乡镇”。

5.推进基层医疗卫生机构标准化建设提升工程。一是针对基层医疗卫生机构短板，谋划2022年乡镇卫生院、村卫生室建设项目，积极争取衔接脱贫攻坚与乡村振兴项目资金支持，推进基层医疗卫生机构基础设施提升改造，更换老旧设备，配置相关诊疗设备，全面提升农村地区医疗卫生机构基础设施条件和服务能力、服务质量。二是深入推进公立医院用人自主权为主的人事制度和医院内部薪酬分配改革，加快智慧医疗建设步伐，加快推进区域医疗卫生资源整合，加强紧密型医联体建设，稳步提高分级诊疗成效。

6.着力加强党对卫生健康工作的领导。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于卫生健康的重要论述，牢固树立政治机关意识，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是创新党建活动载体。深入开展“红色文化进医院”，建立“在职党员+离退休党员”的“1+1+N”定期联系服务制，公立医院党务干部“持证上岗”等党建思路。全面开展“政治生日唤初心”专项行动，要求每位党员在政治生日当天，向支部党员讲一讲自己的职业生涯中的感人故事，由支部全体党员进行量化评分。大力实施“新时代文明实践卫生健康120”行动，充分发挥医疗机构专业资源及专家团队诊疗特色优势，深入基层开展基本公共卫生服务、基本医疗服务和健康养老等志愿服务活动。三是全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，压紧压实卫生健康部门和医疗卫生机构“两个责任”，加强对关键人、关键处、关键事、关键时的监督管理，持续推进行业作风建设，坚决整治行业不正之风，持续净化政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个；财政差额供给单位中事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1017人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制987人。在职实有932人，其中：财政全额保障344人，财政差额补助588人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员485人，其中：离休4人，退休481人。

车辆编制14辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12,735.24万元，其中：一般公共预算12,735.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加296.34万元，主要原因：本年新增单位开远市灵泉社区卫生服务中心。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12,735.24万元，其中:本年收入12,735.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,735.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加296.34万元，主要原因：本年新增单位开远市灵泉社区卫生服务中心。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,735.24万元。财政拨款安排支出12,735.24万元，其中：基本支出11,831.80万元，与上年对比增加735.60万元，主要原因：本年新增单位开远市灵泉社区卫生服务中心；项目支出903.44万元，与上年对比减少439.26万元，主要原因：上年预算总支出包含开远市县级公立医院取消药品加成补助经费，本年预算总支出中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他计划生育事务支出由项目支出转到基本支出，所以基本支出增加，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501（行政单位离退休）拨款18.06万元，主要用于行政离退休人员工资及公用经费等；

2080502（事业单位离退休）拨款72.46万元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款985.97万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）拨款330.43万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）拨款18.20万元，主要用于人员死亡抚恤；

2100101（行政运行）拨款465.78万元，主要用于行政人员工资支出及运行经费；

2100201（综合医院）拨款3,521.24万元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2100202（中医（民族）医院）拨款1,027.35万元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2100301（城市社区卫生机构）拨款416.97万元，主要用于社区卫生机构支出；

2100302（乡镇卫生院）拨款2,108.57万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及运行经费；

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）拨款18.60万元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务项目支出；

2100401（疾病预防控制机构）拨款930.78万元，主要用于疾控机构人员及运行经费；

2100402（卫生监督机构）拨款232.17万元，主要用于卫生监督机构人员及运行经费；

2100403（妇幼保健机构）拨款849.38万元，主要用于妇幼保健机构人员及运行经费；

2100408（基本公共卫生服务）拨款132.25万元，主要用于基本公共卫生服务项目资金；

2100409（重大公共卫生服务）拨款222.30万元，主要用于重大公共卫生服务项目资金；

2100410（突发公共卫生事件应急处理）100.00万元，主要用于新冠肺炎疫情防控专项项目支出。

2100799（其他计划生育事务支出）拨款227.67万元，主要用于计划生育服务项目资金；

2101101（行政单位医疗）拨款39.99万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102（事业单位医疗）拨款285.97万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款278.61万元，主要用于公务员医疗补助；

2101601（老龄卫生健康事务）拨款19.84万元，主要用于老年人健康事务支出；

2109999（其他卫生健康支出）拨款22.00万元，主要用于征兵体检工作支出；

2120501（城乡社区环境卫生）拨款65.00万元，主要用于开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动工作项目支出；

2210201（住房公积金）拨款345.65万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出支出11,112.02万元（其中：基本支出11,112.02万元，项目支出0.00万元）；

30101基本工资支出2,877.23万元（其中：基本支出2,877.23万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出580.43万元（其中：基本支出580.43万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金支出2,639.76万元（其中：基本支出2,639.76万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出2,562.87万元（其中：基本支出2,562.87万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出985.97万元（其中：基本支出985.97万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费支出330.43万元（其中：基本支出330.43万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出309.09万元（其中：基本支出309.09元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出278.61万元（其中：基本支出278.61元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出25.30万元（其中：基本支出25.30元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出345.65万元（其中：基本支出345.65元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出支出176.68万元（其中：基本支出176.68元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出支出869.25万元（其中：基本支出248.91元，项目支出620.34万元）；

30201办公费支出69.27万元（其中：基本支出59.07元，项目支出10.20万元）；

30202印刷费支出2.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.20万元）；

30205水费支出3.19万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出2.10万元）；

30206电费支出12.44万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出1.70万元）；

30207邮电费支出6.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元）；

30209物业管理费支出0.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.15万元）；

30211差旅费支出19.69万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出17.64万元）；

30213维修（护）费支出11.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出6.00万元）；

30215会议费支出0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30216培训费支出14.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出12.00万元）；

30217公务接待费支出3.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）；

30218专用材料费支出208.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出208.00万元）；

30225专用燃料费支出22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）；

30226劳务费支出258.46万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出253.88万元）；

30227委托业务费支出74.64万元（其中：基本支出32.30万元，项目支出42.34万元）；

30228工会经费支出75.08万元（其中：基本支出75.08万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费支出16.21万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出7.96万元）；

30239其他交通费用支出44.59万元，（其中：基本支出40.39万元，项目支出4.20万元）；

30299其他商品和服务支出28.35万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出22.55万元）；

303对个人和家庭的补助支出635.47万元（其中：基本支出470.87万元，项目支出164.60万元）；

30301离休费支出59.82万元（其中：基本支出59.82万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助支出544.86万元（其中：基本支出381.28万元，项目支出163.60万元）；

30306救济费支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）；

30307医疗费补助支出16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0.00万元）；

30399其他对个人和家庭的补助支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

309资本性支出（基本建设）支出55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；

30903专用设备购置支出55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；

310资本性支出支出63.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出63.50万元）；

31002办公设备购置支出28.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.50万元）；

31005基础设施建设支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

31002其他交通工具购置支出25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.23万元，较上年减少1.96万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

开远市卫生健康部门2022年公务接待费预算为16.67万元，较上年减少0.57万元，下降3.25%，国内公务接待批次为75次，共计接待900人次。

减少原因主要为根据工作开展情况，调整公务用车购置及运行维护费与公务接待费的预算支出比例。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康部门2022年公务用车购置及运行维护费为44.56万元，较上年减少1.40万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费44.56万元，较上年减少1.40万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因主要为根据工作开展情况，调整公务用车购置及运行维护费与公务接待费的预算支出比例。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年开远市卫生健康部门预算绩效目标项目共计20个，项目绩效目标设立如下：

1.新冠肺炎疫情防控专项项目经费：整合现有资源，加强常态化监测预警重点人员、重点场所、重点环境以及高风险人群的核酸检测，切实做好常态化监测预警机制灵敏度，以最大限度做到“早发现”；加快接种进度高效完成疫苗接种任务，营造健康安全的良好环境；堵塞进口冷链食品疫情防控工作漏洞，切实巩固疫情防控成果；增加应急物资储备，全面提升全市新冠肺炎疫情应急处置能力，确保从严从紧、落实落细开远市疫情防控工作，坚决扛起抗击疫情“外防输入”的政治责任。

2.乡村医生队伍建设补助经费：为进一步调动乡村医生的工作积极性，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求，以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。

3.城乡低收入低保家庭孕产妇分娩手术补助项目经费：加强孕产妇系统管理，为落实母婴安全保障措施，加强妇幼健康服务体系能力建设，推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理，推动妇幼健康事业高质量发展，全力保障妇女儿童健康，进一步健全低收入孕产妇救助，保证救助人群及时得到补贴。

4.老龄工作经费：为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，健全保障老年人权益的各项制度，逐步改善保障老年人的生活、健康、安全及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐，更好的完成老龄工作，提升老年人的存在感和幸福感。

5.爱国卫生运动委员会办公室工作经费:负责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。

6.艾滋病扩大检测经费：以人民健康为中心，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，聚焦艾滋病性传播。以增强艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

7.中医药事业发展经费：开远市中医医院巩固中医医院综合服务能力提质达标建设，7个卫生院有2名以上中医医师（助理医师），51个村卫生室能提供中医适宜技术服务。

8.敬老节慰问金及活动经费：1.每年开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动。2.每年开展春节前走访慰问百岁老人活动。3.每年开展敬老月活动，期间开展政策宣传、健康宣教、义诊、免费体检等健康服务活动。4.每年开展慰问演出及宣传服务活动2场，印制老年法律法规和老年健康知识宣传资料。

9.基本公共卫生服务项目考核经费：通过进一步规范全市医疗卫生服务机构基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，定期对基层医疗机构开展绩效考核工作，及时发现工作中存在问题，督促项目服务单位按时整改，从而提高服务质量。

10.病媒生物防治项目经费：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度保持在国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求，农村鼠密度控制在3%以下。巩固提升我市省级病媒生物防制先进城区成果。

11.征兵体检工作经费：确保征兵体检质量，杜绝因身体原因退兵。

12.开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动工作项目经费：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与、治污水、保蓝天、抓创建”爱国卫生“7+3”专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，有效治理生活污水和河湖黑臭水体，提高环境空气质量。

13.计划生育专项资金：完成农业人口独生子女家庭一次性奖励金、独生子女奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生特殊家庭特别抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员等补助发放工作。

14.订单定向免费医学生培养专项经费：加强基层医疗卫生机构服务能力，解决边远艰苦地区乡镇卫生院缺乏全科医师的实际困难；逐步实现我市乡镇卫生院至少有1名全科（助理）医师，稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设。

15.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费：对建档立卡脱贫人口实现家庭医生签约服务应签尽签，做到签约一人、履约一人、做实一人，进一步提高家庭医生签约服务质量，从重点人群、重点疾病做起，集中精力做好大病、慢病人员，老年人、孕产妇、儿童和残疾人等人群的签约服务，突出高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍四种常见慢性疾病的健康管理，确保健康管理率不低于90%。通过做实做细家庭医生签约服务，不断提高建档立卡脱贫人口对家签服务的获得感和满意度。

16.卫生和计划生育执法经费：当前疫情防控形势严峻，为了防范疫情扩散蔓延，需要加大对医疗机构监管、职业健康执法、公共场所监管等工作的监督管理力度，强化日常监督检查，加大案件查处力度，加快推进职业卫生监督执法工作，全面推动各项工作落实。

17.从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费：保证全市从业人员的健康，预防传染病发生和保障公众健康，杜绝传染病的发生，更好为群众提供良好的卫生环境。

18.水质监测经费：完成全市436个自然行政村、6个乡镇水厂、两个水源点、一、二水厂，716个水样检测，实现全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康。

19.爱国卫生7+3常消毒经费：通过对开远市辖区内公共场所和重点“八类”场所清洁消毒样品采集质量抽检检测，确保我市范围内的公共场所的高频率皮肤黏膜接触区域的清洁消毒安全，实现“杜绝各类传染病通过密切接触而传播，有效的保障了人民的身体健康”的目标。

20.开远市灵泉社区卫生服务中心设备购置和日常运转经费：通过建设开远市灵泉社区卫生服务中心项目，健全完善我市城市社区卫生服务体系，不断满足人民群众基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务需求，有效解决灵泉辖区群众基本医疗、基本公共卫生服务，申请该项目资金主要用来做新机构医疗设备购置和日常运转，制定相关实施方案，规范资金使用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康部门2022年机关运行经费安排243.11万元，主要用于保障单位正常运转各项费用开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加44.40万元，主要原因为本年机关人员较上年增加，并增加了委托业务费的预算安排，用于支付委托外单位办理业务而产生的费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市卫生健康部门资产总额248,403.64万元，其中，流动资产165,681.90万元，固定资产75,285.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,099.08万元，无形资产1,308.65万元，其他资产28.16万元。与上年相比，本年资产总额减少36,920.33万元，其中固定资产减少1,794.02万元。处置房屋建筑物529.72平方米，账面原值37.07万元；处置车辆6辆，账面原值100.09万元；报废报损资产413项，账面原值1763.37万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分开远市卫生健康部门2022年部门预算表

（详见附件）

联系人：程月茹            联系电话：13887361215

监督索引号53250200236100111