开远市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

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开远市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市疾病预防控制中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

（二）机构设置情况

我单位机构设置有：党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。

（三）重点工作概述

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8、疫情期间对公共场所、服务窗口等人员进行检测。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休 1人，退休 35人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1167.01万元，其中：一般公共预算1167.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.33万元，主要原因分析是人员方面：在职人员和退休人员各减少1人；项目方面：压缩开支节约经费，经费申请较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1167.01万元，其中:本年收入1167.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.33万元，主要原因分析是人员方面：在职人员和退休人员各减少1人；项目方面：压缩开支节约经费，经费申请较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1167.01万元。财政拨款安排支出1167.01万元，其中：基本支出947.01万元，与上年对比增长29.08万元，主要原因分析是虽然人员减少，但是工资调整，人员经费增加；项目支出220.00万元，与上年对比减少67.4万元，主要原因分析是压缩开支节约经费，经费申请较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项。

事业单位离退休（2080502）支出17.00万元，主要用于事业单位离退休人员开支； 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）支出75.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出13.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

疾病预防控制机构（2100401）支出693.63万元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

重大公共卫生服务（2100409）支出170.00万元，主要用于重大公共卫生服务支出； 

事业单位医疗（2101102）支出53.91万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出34.25万元，主要用于公务员医疗补助； 

城乡社区环境卫生（2120501）支出50.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

住房公积金（2210201）支出59.05万元，主要用于住房公积金支出；

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理资金支出情况。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

疾控中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年减少0.7万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

疾控中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

疾控中心2022年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.89%，国内公务接待批次为30次，共计接待550人次。

减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

疾控中心2022年公务用车购置及运行维护费为18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.水质监测经费 ：聚焦贫困群众供水保障、水质安全和用水方便程度，实施饮水安全巩固提升工程。实现436个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困 村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式 ”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

2.从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费：为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，开展食品卫生及公共卫生从业人员体检，预防传染病发生和保障公众健康，杜绝传染的发生，更好地为群众提供良好的卫生环境。严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

3.爱国卫生7+3常消毒经费：为深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动重要 讲话和指示批示精神以及省委、省政府关于推进爱国卫生运动的工作部署，切实抓好裸露垃圾全消除各项重点工作；通过对开远市辖区内公共场所和重点“八类”场所清洁消毒样品采集质量抽检抽检检测，确保我市范围内的公共场所的高频率皮肤黏膜接触区域的清洁消毒安全，实现“杜绝各类传染病通过密切接触而传播，有效的保障了人民的身体健康”的目标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，疾控中心资产总额3027.94万元，其中，流动资产1387.75万元，固定资产1560.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.3万元，无形资产65.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.33万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市疾病预防控制中心2022年部门预算表

（详见附件）

联系人：薛稚琳　  　　联系电话：0873-7236620

监督索引号53250200236100200111