开远市乐白道卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市乐白道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市乐白道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以创建“甲等卫生院”为契机，持续改进服务和管理，提升医疗服务能力，落实国家基本公共卫生服务项目，依托家庭医生签约服务推进国家基本公共卫生服务质量的提升，规范内部管理，改善服务环境和服务质量，努力满足群众健康需求，提高群众满意度。

2.整合基本公共卫生、家庭医生签约及建档立卡贫困人员服务，统筹计划，努力做到签约一人，做实一人，满意一人。

3.改进工作方式，提高工作效率，进一步加强健康扶贫工作的真实性、实效性及满意度。

4.完善公共卫生绩效考核方案、制定奖惩措施、加强人员培训，努力提高乡村两级公共卫生人员服务能力，针对存在的问题认真对照整改，不断提高公共卫生服务质量。

5.加大人才队伍建设，建立高素质的医疗服务团队，针对医院发展方向，安排人员无空档进修学习，不断提升医务人员服务能力。

6.制定、完善年度绩效分配方案和内部控制措施，通过对资金的管理达到推动工作的目的，学习运用医院成本核算管理，降低医院成本，提高经济效益，引导科室建立成本意识，开源节流，依据各科室收支结余，结合科室工作岗位、责任、贡献、科室综合考核成绩等情况发放奖励性绩效工资，增强全院职工成本意识、节约意识，提高经费使用效益。

7.医院发展围绕中医科、口腔科、公共卫生科、内儿科（康复科）、妇外科五个重点科室进行，优先投入发展中医馆、口腔科、康复科3个特色专科，集中主要精力使特色专科先在区域内形成影响。

8.强化医疗质量管理，不断提升服务能力，加强医疗质量控制，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，以服务态度和服务质量求发展，增加群众信任度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市乐白道卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为开远市乐白道卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道卫生院部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道卫生院部门2020年度收入合计27,841,279.36元。其中：财政拨款收入10,514,704.98元，占总收入的37.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,628,693.39元，占总收入的56.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,697,880.99元，占总收入的6.10%。对比上年增加4,259,049.56元，增加比例为18.06%。增加部分为医疗业务收入增加，2020年度诊疗人次保持稳步增长。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道卫生院部门2020年度支出合计27,334,600.72元。其中：基本支出21,048,113.58元，占总支出的77.00%；项目支出6,286,487.14元，占总支出的23.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。对比上年支出增加4,964,430.50元，增加比例为22.19%，增加部分主要原因为医疗业务支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市乐白道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,048,113.58元。对比上年增加4,353,483.34元，增加比例为26.08%，增加主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,413,446.09元，占基本支出的49.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,634,667.49元，占基本支出的50.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市乐白道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,286,487.14元。对比上年增加610,947.16元，增加比例为10.76%，增加主要原因为新冠肺炎疫情防控及重大疫情救治能力体系提升等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,968,052.08元，占本年支出合计的40.13%。对比上年支出增加332,955.32元，增加比例为3.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出451,016.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位退休职工公用经费及在职在编人员养老保险支出。

2.健康（类）支出10,180,605.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.82%，主要用于职工人员经费、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及中医药事业发展支出。

3.农林水（类）支出20,063.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于健康扶贫项目支出。

4.住房保障（类）支出316,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市乐白道卫生院部门资产总额20,638,866.79元，其中，流动资产11,181,362.62元，固定资产16,751,381.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794,229.76元，其中固定资产增加1,395,396.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值170,860.00元，实现资产处置收入750.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。