开远市马者哨卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市马者哨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市马者哨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设科室设置分为全科、内儿科、外科、妇产科、计划生育服务科、公共卫生科、医技科（B超、心电图、检验）药房、收费室、财务室、病案室等。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、1-12月各项指标：总诊疗人次16627人，上年同比增长13.08%;其中门诊人次116536人，上年同期14627人，同比增长13.05%；业务收入112万元，上年同期增长35.05%。药占比下降1.7个百分点。住院人次87人,比上年下升了19.73%;门诊平均处方值48.30元；1-12月病历合格率100%；处方书写合格率达100%；输液率10.81%；抗生素使用率达18%;激素使用率达4.75%。

2、继续邀请市中医院专家每周五到我院门诊进行帮带，自开始开展中医饮片，已经服务186人次，实现了马者哨卫生院中药饮片零的突破。1-12月中医药适宜技术开展刮痧122，拔罐472，游走罐121，中频118，贴敷595，普通针刺337，艾灸973，微波173，耳穴27，热奄包373，穴位注射11，中药119，煎药10，温针28，电针101,2020年中医总诊疗人次数3331人，中医适宜技术3569次。

3、正常开展生理产科与计划生育服务技术，年内接生0例。开展计划生育手术31例，其中取环16例，放环15例，完成率96.87%;查环查孕143例，产前检查24例；完成孕前优生25对（我院完成19对），完成率76%；辖区有11个避孕药具发放网点，发放避孕药174人655盒；发放避孕套46人148盒。

   4、基本公共卫生工作 我院二级预算金额50万元，1-12月收到上级拨款50万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前为止资金使用46.5万，使用率93%。其中村级兑现264938.5元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市马者哨卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市马者哨卫生院2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市马者哨卫生院2020年度收入合计4,660,181.94元。其中：财政拨款收入3,101,851.70元，占总收入的66.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,127,370.24元，占总收入的24.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430,960.00元，占总收入的9.25%。从上年度对比看，事业收入比上年度增加0.72%。

二、支出决算情况说明

开远市马者哨卫生院2020年度支出合计5,210,871.96元。其中：基本支出4,093,942.65元，占总支出的78.57%；项目支出1,116,929.31元，占总支出的21.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年同期上升25.83%。增长主要原因为物价上涨及事业支出增加，仍需加强成本管理。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市马者哨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,093,942.65元。与上年对比增加了30.69%，增长主要原因是人员增加，各项开支增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,935,702.86元，占基本支出的47.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,158,239.79元，占基本支出的52.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市马者哨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,116,929.31元。与上年对比增加了10.75%，增长主要原因是基本公卫服务项目兑现服务经费增加，相对于支付费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市马者哨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,939,455.95元，占本年支出合计的75.60%。2019年度一般公共预算财政拨款支出3034776.67元，占本年支出合计的73.28%。增长主要原因人员增加，业务各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出207,358.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用人员社保费用及职业年金的支出。

  2.卫生健康（类）支出4,749,757.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用人员医保费用支出。

  3.农林水（类）支出141,070.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于建档立卡户家庭医生签约服务补助经费的劳务费支出。

 4.住房保障（类）支出112,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于人员住房公积金费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市马者哨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市马者哨卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市马者哨卫生院资产总额5,237,550.66元，其中，流动资产3041095.28元，固定资产2040205.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程156,250.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少156158.71元，其中固定资产增加94300元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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