开远市卫生健康综合监督执法局2020年度决算

目录

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（六）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（九）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）承担市卫生和计划生育局交付的其它卫生监督任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%。

2、依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

3、行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。

4、根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。

5、对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

6、承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。

7、完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,是开远市卫生健康综合监督执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年度收入合计3,409,792.25元。其中：财政拨款收入2,606,522.25元，占总收入的76.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入803,270.00元，占总收入的23.56%。与上年对比增加91.1万元，增长36.46％，增长主要原因为本年财政拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年度支出合计2,978,269.54元。其中：基本支出2,189,315.58元，占总支出的73.51%；项目支出788,953.96元，占总支出的26.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加58.69万元，增长25%，增长主要原因为本年基本公卫生服务项目及爱卫工作等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,189,315.58元。与上年对比增长3%，增长主要原因为本年人员工资调整经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,913,546.25元，占基本支出的87.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,769.33元，占基本支出的12.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788,953.96元。与上年对比增长196.06%，增长主要原因为本年基本公卫生服务项目及爱卫工作等项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,901,939.54元，占本年支出合计的97.44%。与上年对比支出对比上涨21.35%，增长原因为卫生健康事业投入增加，基本公共卫生收入增加，支出相应增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出215,439.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于人员社会保障类支出。

  2.卫生健康（类）支出2,574,893.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、医疗机构监督检查等支出，以及人员工资福利支出。

  3.住房保障（类）支出111,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27600元，支出决算为31,021.09元，完成预算的112.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,129.33元，完成预算的134.59%；公务接待费支出决算为2,891.76元，完成预算的42.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2020年下乡检查任务增加，公务用车燃油费及维修费均有所上升。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,873.02元，增长80.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,825.26元，增长83.80%；公务接待费支出决算增加1,047.76元，增长56.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年下乡检查任务增加，公务用车燃油费及维修费均有所上升；本年接待任务较上年增多，接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,129.33元，占90.68%；公务接待费支出2,891.76元，占9.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,129.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,129.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,891.76元。其中：

国内接待费支出2,891.76元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务考核、双随机监督考核、艾滋病防治工作考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出199,439.33元，与上年对比减少150,366.63元，下降42.99％，主要为厉行节约，减少日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局部门资产总额1182556.73元，其中，流动资产943937.8元，固定资产238618.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加462015.89元，其中固定资产增加44270.03元。