开远市疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全中心分设10个业务科室, 具体负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成400只老鼠的检测；

完成城区饮用水192个样和农村水质监测615个样，公共场所卫生监测650家个样；

按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；

完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；

定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；

定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性。

营造慢性病预防控制有利环境，确保省级慢性病防控示范区工作顺利完成。

加快推进核酸实验室建设，落实“应检尽检”“愿检尽检”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市疾病预防控制中心部门2020年度收入合计17,960,651.59元。其中：财政拨款收入15,629,733.25元，占总收入的87.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,330,918.34元，占总收入的12.98%。与上年对比收入减少14.28%，减少的主要原因是本年度无业务收入上缴国库统筹，故当年一般公共财政拨款收入（基本）减少。

二、支出决算情况说明

开远市疾病预防控制中心部门2020年度支出合计21,382,702.22元。其中：基本支出10,699,142.93元，占总支出的50.04%；项目支出10,683,559.29元，占总支出的49.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加16.88%，增加的主要原因是本年新冠疫情防控，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,699,142.93元。与上年对比基本支出减少7.88%，减少的主要原因是本年度无业务收入，开支减少；人员方面：退休2人，新增10人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,039,286.09元，占基本支出的75.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,659,856.84元，占基本支出的24.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,683,559.29元。与上年对比项目支出增加59.94%，增加的主要原因是因本年新冠疫情防控，项目经费支出增加。疫情期间经费主要用于购置全市应急物资储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,588,980.82元，占本年支出合计的96.29%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加12.54%。增加的主要原因是2020年退休2人，新招录大学生6人，调入4人，在社会保障和就业支出方面有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于市场主体管理支出：20,000.00元。

  2.社会保障和就业（类）支出1,072,482.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于事业单位离退休费：172080.26元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：710794.40元；机关事业单位职业年金缴费支出：150232.25元；死亡抚恤：39375.20元。

  3.卫生健康（类）支出17,901,290.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于疾病预防控制机构支出：9034448.09元；基本公共卫生服务;1021599.89元；重大公共卫生服务：6282711.28元；突发公共卫生事件应急处理：801700.00元；其他计划生育事务支出：50000.00元；事业单位医疗：426400.00元；公务员医疗补助：284431.15元。

  4.农林水（类）支出1,076,383.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于病虫害控制：2383.30元；其他扶贫支出：1074000.00元。

  5.住房保障（类）支出518,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房公积金：518,825.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249000.00元，支出决算为598,179.02元，完成预算的140.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为595,649.02元，完成预算的198.57%；公务接待费支出决算为2,530.00元，完成预算的-94.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情及日常工作开展，紧急购置两辆公务用车（病媒生物用车及冷链车），用于日常工作及疫情防控。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加432,862.72元，增长261.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加433,770.72元，增长267.96%；公务接待费支出决算减少908.00元，下降26.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，紧急购置两辆公务用车，用于疫情防控。故当年公务用车购置及运行费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出595,649.02元，占99.58%；公务接待费支出2,530.00元，占0.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出595,649.02元。其中：

公务用车购置支出464,490.12元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况：2020年突发新冠肺炎疫情原有公务用车数量不够，且无专用的病媒生物防治用车和样本冷藏运输车，特紧急购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出131,158.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常业务工作及新冠疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,530.00元。其中：

国内接待费支出2,530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市疾控中心到我中心工作督导及学习交流的接待费，扣除按规定已交的伙食费外，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市疾病预防控制中心部门资产总额27653109.52元，其中，流动资产12311332.92元，固定资产14683435.6元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产658341.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9210866.70元，其中固定资产增加8618988.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。