开远市健康教育所2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年开远市健康教育所紧紧围绕党的中心工作和卫生健康工作方针，在上级卫生健康主管部门的领导下，在上级业务部门的大力支持下，认真贯彻落实了全市卫生工作会议精神，着力提升全民健康素养水平，以国家卫生城市、慢性病综合防控示范区建设、基本公共卫生服务项目为契机，开展了多种形式的健康教育与促进活动，圆满完成了年初制定的各项工作任务及工作目标。

（一）建立健全健康教育组织机构和网络。强化健康教育组织机构建设，是开展健康教育工作的保证，全市健康教育工作已形成以市健康教育所为业务技术指导中心，涵盖卫生、教育、社区、乡镇、行业、大众媒体、公共场所的健康教育网络，使我市健康教育工作形成了三级健康网络，健康教育网络覆盖率达100%。

（二）积极开展健康促进场所建设。新建成凤凰山健康主题公园1个，凤凰山、凤凰湖健康步道2条，新增健康教育宣传栏10块；对泸江公园及迎旭广场健康主题公园，健康步道，健康一条街，健康知识长廊各1个进行升级维护。

（三）保质保量完成国家基本公共卫生健康教育项目。与乡镇卫生院、社区卫生服务中心签订《开远市2020年基本公共卫生服务项目健康教育项目工作目标责任书》，对全市基本公共卫生服务项目健康教育工作进行技术指导、培训、评价考核，每季度开展一次现场指导和督促。印发各类健康教育宣传材料29种251140余万份。播放健康教育音像资料7种，累计播放17762小时。在辖区内共设置永久性健康教育宣传栏245个（不含新建），宣传栏定期更换内容全年共6期。2020年6月-7月在灵泉街道办事处（西园社区、星光社区）和乐白道街道办事处（景山社区、朝阳社区）开展健康素养监测和烟草流行入户调查工作，完成了200户居民的入户调查，发放宣传材料500余份。

（四）继续开展国家卫生城市健康教育。健康教育是国家卫生城市建设的重要组成部分，根据《国家卫生城市标准（2014版）》健康教育的标准，认真抓好社区、学校、医院、行业、公共场所健康教育工作，广泛开展了控烟教育和活动。印制开远市迎接国家卫生城市复审倡议书5万份 ；在我市高速路入口、户外大型广告牌、公交车站台、灯箱广告牌、社区、城中村、城郊结合部等粘贴卫生城市复审宣传画共计369张。与电视台、电台、市讯社合作，开设“健康开远”专栏，每月刊播不少于2期，每月播出卫生健康公益广告不少于120条。多形式开展控烟活动。根据《全国健康教育与健康促进工作规划纲要》（2005-2010年）以及卫生部、国家中医药管理局等四部门《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定》等相关规定和要求，我市控烟工作领导小组进一步形成长效工作机制，以提高大众对吸烟有害健康的认识，减少吸烟带来的危害为宣传内容；以学生、医务工作者、教师等为主要宣传对象；以医疗卫生部门、学校、办公场所、商场等公共场所为控烟工作重点场所。积极开展第33个 “5.31世界无烟日”宣传活动，制作禁烟标识10000张，吸烟劝阻员胸牌300个发放到公共场所、客运站、医院、出租车、公交车等，利用各种宣传阵地、宣传资源，广泛宣传烟草对健康的危害。开展无烟单位创建活动，开远市 “无烟医疗卫生机构”覆盖率达100%。

（五）全民动员，开展新冠肺炎健康教育。新冠肺炎疫情发生时，正值春节假期，我所职工坚守岗位，多方搜集整理防控知识，联系印刷厂，在疫情发生后的第一时间赶印出两批宣传材料35000份，发放到各单位。制作新冠肺炎防控知识宣传栏153块，粘贴到社区、居民小区、卫生院、卫生室。借力微信公众平台，积极收集新型冠状病毒相关健康知识，包括“七步洗手法”、居家消毒、返岗复工注意事项、心理调节等方面内容，共发布50期169条，扩大疫情防控健康教育覆盖面，提高疫情防控知识知晓率。

（六）积极参与健康文明生活方式全参与

积极倡导群众参与健康文明生活“六条新风尚”专项行动。定制社交距离、分餐公筷、勤于洗手、革除陋习、科学健身、控烟限酒宣传海报各6000张、发放张贴到医院、学校、公共交通、餐饮、超市、农贸市场等公共场所，推广健康文明生活方式，预防和减少疾病发生，保护人民健康，提升个人健康意识和行为能力，引导全市人民增强健康理念、养成健康生活习惯，自觉做文明生活的倡导者、时代新风的传播者、美好环境的捍卫者、健康开远的建设者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市健康教育所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市健康教育所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市健康教育所部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所部门2020年度收入合计1,851,854.16元。其中：财政拨款收入1,429,625.16元，占总收入的77.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入422,229.00元，占总收入的22.80%。与上年对比增长42.87，主要原因分析本年基本公共卫生服务项目工作开展情况良好，项目经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所部门2020年度支出合计1,672,876.16元。其中：基本支出608,625.16元，占总支出的36.38%；项目支出1,064,251.00元，占总支出的63.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长7.13%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目工作开展情况良好，项目经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608,625.16元。与上年对比下降10.48%，主要原因是基本支出中包含有以前年度基本项目经费的支出，2020年未申报基本项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出572,155.16元，占基本支出的94.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,470.00元，占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,064,251.00元。与上年对比增长20.71%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目工作开展情况良好，项目经费支出较上年有所增加 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,666,476.16元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增长6.72%，，主要原因是本年基本公共卫生服务项目工作开展情况良好，项目经费支出较上年有所增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出54,024.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于人员社会保障类支出。

  2.卫生健康（类）支出1,549,883.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育事务等支出，以及在职人员工资福利支出。

  3.城乡社区（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于城乡社区环境卫生支出。

  4.住房保障（类）支出38,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于在职人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市健康教育所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000.00元，支出决算为11,125.12元，完成预算的158.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,125.12元，完成预算的158.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是现有车辆老旧，维修费用、购买车辆燃料费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,125.12元，增长58.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,125.12元，增长58.93%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是现有车辆老旧，维修费用、购买车辆燃料费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,125.12元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,125.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,125.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市健康教育所部门资产总额570，704.07元，其中，流动资产538，321.51元，固定资产272，749.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,522.00元，其中固定资产增加2,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值21,482.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额203,330.40元，其中：政府采购货物支出10,030.40元；政府采购工程支出193,300.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指同级财政部门当年拨付的资金。

     基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    项目支出：是指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务，是指用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

联系人：雷川              联系电话：0873-7233185