开远市皮肤病防治院2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市麻风病宣、查、治、康、培、监测防治与咨询；皮肤病性病防治监测

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）麻风病防治管理

1. 麻风病防治

截至2020年12月31日，累计发现麻风病人635例、累计治愈存活人数308例、存活的残畸人数116例；有现症病人19例，分布在7个乡镇处、11个村委会，15个麻风病自然村，患病率5.69/10万；报告新发病例5例，发现率1.49/10万，无新发畸残病例。

建立健全麻风病防控三级网，组织实施消除麻风运动：组织全市乡村医生对136个历史疫村开展有病例线索访视调查，已完成136个共访视9344人；301个无病例的自然村麻风病可疑线索访视调查，已调查301个共访视8326人；重点疫村普查9个自然村2510人，完成95.76%（指标95%），发现新病例1例；体检现症及治愈存活病例327人，完成100%（指标100%）；检查现症病例家属94人，检查率100%（指标100%），发现新病例1例；检查治愈存活患者家属695人，检查率99%（指标95%）发现新病例1例；实施可疑症状监测管理，各种途径报告麻风病可疑线索175条，排查175条，排查率100%，发现新病例5例。

免费救治患者，规范诊疗服务。规范联合化疗10例，化疗率100%，规则服药率100%；免费治疗麻风神经炎2例，治疗麻风反应2例。

2. 麻风病院管理

本市有麻风病院1所，位于开远市中和营镇大石洞村。现经市皮防院向市人民政府地名办申请命名名称为“红旗新村”，目前管理治愈存活患者43人（其中14人长期在院内居住，29人院外院内自由居住），每月市皮防院安排人员发放生活补助(每月每人250元)、指导患者进行康复护理，对水、电设施进行修缮、开展安全教育、调解内部矛盾、协调解决困难问题等，对麻风畸残人员康复进行护理及指导，开展自我护理培训50人次，发放防护鞋64双、自我护理用品包15个、溃疡换药包17个。

“麻风节、春节”期间，市委、市政府组织相关部门25人看望慰问麻风病康复人员45人，发放大米90袋，油90桶，牛奶45件，苹果45箱，面条270把，运动服45套，现金18000元；端午节期间，市皮防院党支部组织慰问康复人员45人，发放粽子45袋，油45桶；中秋国庆，市皮防院慰问康复人员45人，发放月饼45盒，油45桶。

（二）性病监测管理

全市提供性病诊疗服务的医疗机构均有性病病例登记、报告制度、性病疫情报告制度、漏报调查制度和疫情报告奖惩制度，并设有专兼职人员负责疫情收集和报告，无性病疫情的漏报和迟报，报告的淋病和梅毒病例，均符合报告标准。

截止2020年12月31日，开远市各医疗卫生机构共报告监测的五种性病共报告215例，其中淋病 27例、梅毒 101例、尖锐湿疣40例、生殖器疱疹14例、生殖道沙眼衣原体感染33例。按时上报各类报表。

（三）艾滋病防控工作

2020年截至12月份vct室HIV自愿咨询检测6人，HIV门诊就诊者检测134人，召开院内防艾专题会议2次；组织全院医务人员艾滋病相关识培训1期，按照中央防治艾滋病专项资金使用规范专款专用防艾经费。

（四）皮肤科门诊工作

2020年1-12月皮肤科医疗服务门诊接诊2536人次，较去年同期（2615人次）减少了79人次，下降3.02%；门诊业务收入共计464249.90元，较去年同期（488104.86）减少了23855.44元，下降4.89 %

（五）新冠肺炎防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院坚决落实“疫情就是命令、防控就是责任”，迅速召回休假干部职工、成立领导小组落实相关责任人，拟定应急预案，储备防疫物资，开展疫情防控培训、宣传工作；设立预检分诊点，购置安装自动红外体温检测仪，自动对进出医院的所有人员进行体温检测；安排专职人员监督就诊患者扫健康码、佩戴口罩；全面落实“五早”措施（早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗），有效防控新冠疫情，更好的保障群众健康。

（五）宣传与培训

在群众中树立“麻风病可防可治不可怕”“爱自己、爱家人，预防性传播疾病”的观念。通过广播、电视、报纸，在各乡镇集贸市场，人群密集场所，以“消除麻风贫困，共享健康生活”为主题，宣传麻风病“可防、可治、不可怕”的科学道理，悬挂宣传标语8条，发放宣传单1000余份，小册子1000份，环保袋10000个，纸巾10000包，悬挂宣传挂画48幅，出宣传栏60期，咨询500余人次，受宣传30万余人次。根据新冠肺炎疫情防控工作要求及时开展各项宣传工作，滚动播放宣传标语8条61301次，粘贴各类宣传画60张。

重视人才培养，在医务人员中倡导“终身学习”的理念，结合卫生系统人才培养计划，分层次有重点的进行人才培养。市卫健局组织相关部门召开“消除麻风病危害规划联席会议”，通报我市消除麻风病危害规划工作落实情况及疫情概，讨论麻风病防治工作中存在的问题及解决方法；召开消麻运动启动会，组织实施乡村卫生人员麻风病、性病、皮肤病培训，共培训各级医疗机构卫生人员255人次。

（六）其他工作

按市卫健局相关文件、会议精神，做好爱国卫生管理、健康教育和健康促进、病媒生物防治、医疗机构厕所整洁专项行动等工作，组织职工进行大扫除，清理卫生死角。

利用宣传栏、宣传单、小册子等形式向群众宣传，使群众对计划生育法律法规、优生优育、生殖保健、奖励扶助政策等知识有了更进一步的了解。

开展云南省老年人权益保障条例宣传贯彻工作；开展4期老年人健康知识培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市皮肤病防治院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市皮肤病防治院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市皮肤病防治院部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市皮肤病防治院部门2020年度收入合计2,411,715.76元。其中：财政拨款收入1,743,870.72元，占总收入的72.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入592,405.04元，占总收入的24.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,440.00元，占总收入的3.13%。与上年对比增长14.84%，主要原因为人员工资调增，麻风病防治经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市皮肤病防治院部门2020年度支出合计2,429,404.32元。其中：基本支出2,164,770.39元，占总支出的89.11%；项目支出264,633.93元，占总支出的10.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长3.47%，主要原因为本年拨款收入资金较上年增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市皮肤病防治院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,164,770.39元。与上年对比减少1.87%，主要原因为控制三公经费支出，减少办公费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,449,725.25元，占基本支出的66.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,045.14元，占基本支出的33.03%。（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市皮肤病防治院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,633.93元。与上年对比增加86.75%，增加的主要原因为本年度项目拨款比上年增加，麻风病防治经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,935,666.21元，占本年支出合计的79.68%。与上年对比增加13%，主要原因为本年度项目拨款比上年增加，麻风病防治经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129,513.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于人员社会保障类支出；

2. 卫生健康（类）支出1,719,520.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于医疗卫生、麻风病防治、人员工资福利支出；

 3.  住房保障（类）支出86,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于人员公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,900.00元，支出决算为41,163.78元，完成预算的72.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,879.78元，完成预算的98.79%；公务接待费支出决算为1,284.00元，完成预算的7.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,408.94元，增长3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,841.44元，下降20.71%；公务接待费支出决算减少5,432.50元，下降80.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加的主要原因为公务用车使用年限过长，维修费增加；公务接待费减少的主要原因是厉行节约，按文件规定严格执行接待费标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,879.78元，占96.88%；公务接待费支出1,284.00元，占3.12%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,879.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出39,879.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于麻风病防治、性病督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,284.00元。其中：

国内接待费支出1,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麻风病防治普查和省州督导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市皮肤病防治院部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市皮肤病防治院部门资产总额1909027.75元，其中，流动资产979498.49元，固定资产2326927.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产41412元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.12万元，其中固定资产增加2.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

麻风病防控三级网：建立以市皮肤病院治院为指导，依托乡镇卫生院和社区卫生服务中心，以村卫生室为网底的防控模式，开展麻风病宣传、查病、治疗、康复、培训、监测防治与咨询，整体提高麻风病防控水平和工作效率。

消除麻风运动：是通过短期内开展强化的麻风病防治行动，使医务人员及广大人民群众正确认识麻风病，懂得麻风病防治基本知识，充分发挥基层防保网的优势和特色，最大限度地早期发现隐藏病例，给予规范联合化疗，控制传染源，缩短患者发病和治疗延迟期，避免畸残，保证基本消灭麻风病目标的顺利实现。

    联系人：冯琳          联系电话：15912889016