开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算公开

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开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、     基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作的相关计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（六）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（九）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务

（二）机构设置情况

我局共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站

（三）重点工作概述

1.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

2.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

3. 市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入270.19万元，其中：一般公共预算270.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.45万元，下降5.08%，主要原因为本年度在职人员减少1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入270.19万元，其中:本年收入270.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.45万元，下降5.08%，主要原因为本年度在职人员减少1人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出270.19万元。财政拨款安排支出270.19万元，其中：基本支出267.19万元，与上年对比减少12.45万元，下降4.45%，主要原因为本年度在职人员减少1人，人员经费预算减少；项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降40%，主要原因为卫生和计划生育执法经费减少2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501（行政单位离退休）拨款0.24万元，主要用于退休人员公用经费；

 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款13.32万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2100402（卫生监督机构）拨款232.17万元，主要用于在职人员工资支出及公用经费；

2101101（行政单位医疗）拨款9.40万元，主要用于医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款4.71万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201（住房公积金）拨款10.35万元，主要用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年减少0.08万元，下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年公务接待费预算为0.66万元，较上年减少0.02万元，下降2.94%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

增减变化原因为本年接待批次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为2.02万元，较上年减少0.07万元，下降3.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.02万元，较上年减少0.07万元，下降3.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为本年下乡检查工作严控用车，减少公务用车预算支出比例。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目预算1个，卫生和计划生育执法经费：进一步规范公共场所市场管理秩序及提高监督管理；加强学校传染病防治工作监督管理，强化学校感染控制，预防传染病暴发；规范城市市政供水管理，切实保障饮用水卫生安全；规范消毒产品市场监督管理工作，保障人民群众生命安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费安排15.22万元，主要用于包括办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费，本年机关运行经费比上年减少1.28万元，原因是在职人员公用经费支出预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额46.61万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产46.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.65万元，其中固定资产增加22.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算表

（详见附件）

联系人：王美莲           联系电话：13008600507

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