开远市健康教育所2022年部门预算编制说明

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 开远市健康教育所2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市健康教育所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市健康教育所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表  

第一部分 开远市健康教育所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市健康教育规划、计划、行业标准。

2.负责全市健康教育工作的业务指导。

3.组织开展全市健康教育专（兼）职人员专业培训。

4.开展各人群、各工作场所的健康传播活动。

5.开展健康教育相关项目。

6.监测健康、行为相关信息，督导和评估全市各类健康教育活动。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设2个内设机构，包括：办公室、健康教育科。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，开远市健康教育所将认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，根据全市卫生健康工作任务，做好今年的健康教育工作。一是国家基本公共卫生服务项目（制作发放宣传材料、播放音像资料、设置健康教育宣传栏、举办健康知识讲座、开展健康咨询活动、开展个体化健康教育、项目宣传、技术指导和督导、评估与考核）。二是国家卫生城市复审工作（社区健康教育、学校健康教育、医院健康教育、机关企事业单位健康教育、公共场所健康教育、媒体健康教育、控烟工作的技术指导和督导）。三是健康素养促进行动项目（健康巡讲、居民健康素养监测和成人烟草流行监测、重点疾病人群的健康教育）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入67.06万元，其中：一般公共预算67.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1.8万元，增长2.76%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入67.06万元，其中：本年收入67.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.8万元，增长2.76%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 67.06万元。财政拨款安排支出 67.06万元，其中：基本支出67.06万元，与上年对比增加了1.8万元，增长2.76%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休支出0.12万元，主要用于机关事业单位离退休人员离退休经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险费支出5.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生－疾病预防控制机构支出51.40万元，主要用于保障健康教育机构人员工资支出及运行经费，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.16万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2.24万元，主要用于住房公积金支出。

五、纳入财政专户管理情况

我部门无纳入财政专户管理情况。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市健康教育所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市健康教育所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市健康教育所2022年年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市健康教育所2022年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年减少0.02万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.75万元，较上年减少0.02万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，主要为加强公车管理，进一步压缩公车运行维护费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市健康教育所是事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市健康教育所资产总额35.02万元，其中，流动资产33.01万元，固定资产2.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.05万元，其中固定资产减少1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市健康教育所2022年部门预算表

（详见附件）

联系人：雷川             联系电话：0873-7233185

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