开远市中和营中心卫生院2022年部门预算编制说明

监督索引号53250200236101200000

开远市中和营中心卫生院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市中和营中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市中和营中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市中和营中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

机构设置为：办公室、公卫科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药事管理科。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治学习和行风建设工作学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制定完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.宣传和信息化建设我院已完善并基本实现乡村两级城乡居民基本医疗保险、处方、药品管理电子化、电子档案录入、管理皆在村级完成，能按时报送各项报表，每月30日前报送卫计简讯稿件到上级部门。

3.规范人事管理工作，加大人才培养力度。人才是医院发展的关键。加大人才培养力度和引进人才是扩大我院医护人员队伍规模、提高人才整体素质、优化人才队伍结构的重要手段。我院严格按规定进行工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范并在规定时限内上报各项工作。

4.单位内部控制管理我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

5.家庭医生签约服务针对中和营辖区有贫困人口的7个行政村，抽调卫生院14名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作7个团队，每个团队由一名市级专家、一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户调查签约

6.医疗质量安全与医疗纠纷处理我院继续深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全；组织职工认真学习并贯彻落实18项医疗规章制度；组织职工加强卫生法规学习和职业道德教育，坚决治理医药购销领域商业贿赂行为，积极开展“学先进、创先进”活动，转变职工的思想观念，树立“以人为本”、“病人至上”的服务理念，一切工作围绕满足人民群众的卫生需求来展开。及时化解处理各类医疗纠纷。

7.构建整体联动的分级诊疗制度我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办发［2017］5号）文件要求，与四家州市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策，并与中医院创建医联体共建，由中医院指配业务副院长及护士长到我卫生院开展业务指导工作。

8.中医科发展，引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。

9.基本公共卫生、计生服务工作我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行并完成相关工作。

10.乡村一体化管理我院对辖区内7所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。卫生院每年对乡村医生进行工作考核，拒聘不合格乡医，现聘用乡村医生28人，已经补齐村医空编2人且都已具有中专及以上学历未取得乡村医生执业证书。为我们如期实现乡村一体化管理村卫生室奠定了良好的物与人基础。

11.健康扶贫针对中和营辖区有贫困人口的7个行政村，市级专家组和抽调卫生院28名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作7个团队，每个团队一名市级专家和一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户对辖区内所有大病、白内障、结核等患者开展入户随访；对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况做好登记入册。

12.疫情防控工作自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防校应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，积极开展三类人群开展核酸检测。结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生运动，积极改善院内环境卫生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入456.99万元，其中：一般公共预算456.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.36万元，下降5.5%，下降主要原因是人员调出，工资减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入456.99万元，其中：本年收入456.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.99万元（本级财力456.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.36万元，下降5.5%，下降主要原因是人员调出，工资减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2022部门预算总支出456.99万元。财政拨款安排支出456.99万元，其中：基本支出456.99万元，与上年对比减少26.36万元，下降5.5%，下降主要原因是人员调出，工资减少，经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出456.99万元，按功能科目分组具体为：

乡镇卫生院 （2100302）支出357.90万元，主要用于乡镇卫生院运行经费； 

事业单位医疗（2101102）支出24.27万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出12.09万元，主要用于公务员医疗补助； 

住房公积金（2210201）支出26.86万元，主要用于住房公积金支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出34.51万元，主要用于养老保险缴费支出；

事业单位离退休（2080502）支出0.36万元，主要用于退休人员公用经费；

死亡抚恤（2080801）支出1万元，主要用于遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出429.32万元（其中：基本支出429.32万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出9.66万元(其中：基本支出9.66万元，项目支出0.00万元)。 

4.310对个人和家庭的补助支出18.01万元(其中：基本支出18.01万元，项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中和营中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和营中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

中和营中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中和营中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.完善各类规章制度，明确工作职责，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，加强病历质量管理，抓好重点科室建设和人才队伍建设，重视科研教学管理，抓好行风建设和服务质量，加强重要指标管理，做好台账等资料的准备工作。

2.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费："为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。

3.乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。

4.基本公共卫生服务项目考核经费：定期组织进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。

5.开远市县级公立医院取消药品加成补助经费：完成县级公立医院综合改革各项改革任务，完成省州考核和绩效评价工作。

6.中医药事业发展经费：卫生院有3名以上中医医师，村卫生室能提供中医服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中和营中心卫生院资产总额2251.67万元，其中，流动资产573.64万元，固定资产1676.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.22万元，主要原因分析及时支付药品、材料款，流动资产减少，其中固定资产增加7.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值9.51万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人；夏超        联系电话：0873-7431449

监督索引号53250200236101200111