开远市皮肤病防治院2022年部门预算编制说明

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开远市皮肤病防治院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市皮肤病防治院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市皮肤病防治院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  开远市皮肤病防治院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担麻风病防控、艾滋病检测、性病监测，皮肤病预防与治疗，麻风病院（村）管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、麻风病防治科、性病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 麻风病防治工作：在各乡镇处开展宣传，培训，工作督导，自然村及疫村访视调查，重点疫村普查，现症病例、治愈存活病例及其密切接触者体检等工作，尽早的发现病人，给予及时、规范的治疗，及时处置不良反应。

2. 性病防治与监测：承担性病疫情信息报告的业务管理和技术指导工作，对性病疫情信息进行收集、核实、分析、报告和反馈，预测疫情趋势，对疫情信息报告质量进行检查。

3. 皮肤病预防与治疗：承担常见皮肤病的宣传、诊断、治疗及健康教育。

4. 麻风病康复院管理：负责村内康复人员的日常管理工作，提供基本生活服务、麻风畸残康复服务，开展环境卫生的整治，修缮院内环境，提高麻风病院的生活环境水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 172.36万元，其中：一般公共预算172.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3%，主要原因是因为人员工资、社会保险有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.36万元，其中:本年收入172.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3%，主要原因是因为人员工资、社会保险有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.36万元。财政拨款安排支出172.36万元，其中：基本支出172.36万元，与上年对比增加12.39%，主要原因是因为今年将麻风病生活补助和麻风病防治经费调整为基本；项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因是因为今年将麻风病生活补助和麻风病防治经费调整为基本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

事业单位离退休（2080502）支出0.54万元，主要用于事业单位离退休人员开支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出11.57万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

 死亡抚恤（2080801）支出1万元，主要用于离退休人员死亡遗属补助；

疾病预防控制机构（2100401）支出135.74万元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出8.37万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101102）支出6.16万元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金（2210201）支出8.98万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市皮肤病防治院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市皮肤病防治院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市皮肤病防治院2022年公务接待费预算为1.66万元，较上年减少0.05万元，下降2.9%，国内公务接待批次为50次，共计接待342人次。

减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市皮肤病防治院2022年公务用车购置及运行维护费为3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.8%。共计购置公务用车×0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市皮肤病防治院资产总额147.87万元，其中，流动资产67.73万元，固定资产229.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.03万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  开远市皮肤病2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：冯琳    联系电话：0873-7126102

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