开远市卫生健康局2020年部门预算整体支出和项目支出绩效评价

附件1

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等13个科室。

全市卫生健康单位共计15家，分别是市卫生健康局、市卫生健康综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。

2、主要工作职能。

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、市绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全市卫生健康事业的发展。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2020年本级一般公共预算收入136,861,211.75元，其中：工资福利支出102,817,210.51元，商品和服务支出4,079,810.00元，对个人和家庭的补助19,666,736.84元，项目支出10,297,454.40元。

2020年无市级政府性基金预算收入。

2.上级财政拨款收入

2020年上级财政拨款预算收入29,882,788.00元，其中：中央补助预算23,629,580.00元，省级补助预算4,574,760.00元，州（市）级补助预算1,678,448.00元。

2020年无上级政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年基本支出预算126,563,757.35元，其中：工资福利支出102,817,210.51元，商品和服务支出4,079,810.00元，对个人和家庭的补助19,666,736.84元。

2.项目支出

2020年项目支出预算10,297,454.40元，共计16个项目，分别为：创建三级医院项目专项资金1,000,000.00元，中医药事业发展经费100,000.00元，开远市县级公立医院取消药品加成补助经费800,000.00元，乡村医生队伍建设补助经费1,167,000.00元，病媒生物防治经费300,000.00元，建档立卡户家庭医生签约服务补助经费179,294.40元，基本公共卫生服务项目考核经费20,000.00元，艾滋病扩大检测经费1,147,160.00元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩手术补助经费150,000.00元，计划生育专项资金2,480,000.00元，老龄工作经费40,000.00元，市爱国卫生运动委员会办公室工作经费50,000.00元，卫生和计划生育执法经费50,000.00元，从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费1,640,000.00元，冷链运转工作经费100,000.00元，水质监测经费1,074,000.00元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

结合卫生健康工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生健康工作思路，设立年初绩效目标，包括：夯实卫生健康体系发展基础，持续深化医药卫生体制改革，全面落实健康扶贫政策，着力提升计划生育服务管理水平，公共卫生保障能力大幅提升，全面开展卫生健康综合执法。

（二）整体支出绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

（三）整体支出绩效评价方案

一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：2020年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的关心支持下，我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标，在预算编制、预算执行、资金管理、部门履职等方面落实情况较好，总自评分97分。

　　2.经济效益：2020年，我单位本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，压减一般行政性支出，在保工资、保民生、保运转的基础上，合理分配项目资金，对项目资金进行事前、事中、事后的绩效管控，做到资金的高效率使用，提高了我单位资金的使用效益。

　　3.社会效益：通过持续深化全市医药卫生体制改革，强化基本公共卫生服务，有效提升市级和基层医疗卫生机构服务能力等措施，在一定程度上改善了医患关系，优化了医疗和人口环境，为提升全市医疗水平、改善群众健康情况打下了坚实基础。

　　4.行政效能：行政效能稳步提升，干部办事效率和服务水平进一步提高。

（五）年度工作总结

1、全力打赢疫情防控“阻击战”。面对新冠肺炎疫情形势，坚持闻令而动，选派60名医护人员驰援湖北。全面落实“外防输入、内防反弹”要求，整体疫情防控已由全面防控向精准防控、重点防控和常态化防控转变，复工复产有序推进，各项常态化防控措施正有力有序开展，目前全市尚无新冠肺炎确诊病例、疑似病例及无症状感染者报告，经济社会秩序已恢复正常。

2.坚决打赢健康扶贫“攻坚战”。继续实施“A+1+1+1+N”分片包保工作机制，将辖区内建档立卡贫困人口分级分组包保，织密织细“市、乡、村、组”四级划片包保网格化管理网，持续落实健康扶贫措施。

3.确保顺利通过国家卫生城市第二轮复审省级评审。深入开展爱国卫生“7+3”专项行动，积极开展“大清扫”“大消毒”“爱卫月”、春季病媒生物防控，经过全市上下共同努力，巩固国家卫生城市工作以773.5分的成绩通过国家卫生城市省级评估。

4.创建全国基层中医药工作先进县市。完善市乡村三级医疗机构中医诊疗设施设备，提升基层中医药服务能力，按标准推进中医药服务能力提质达标建设，市中医医院成为红河州第一家通过省级验收的医院。

5.深化医疗卫生体制改革。一是推进医疗联合体建设。继续推进解放军第926医院、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院四个医联体建设。二是完成县级公立医院绩效考核。三是推进3岁以下婴幼照护服务体系。制定出台实施《关于建立开远市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作联席会议制度的通知》，明确相关部门职责，不断提升3岁以下婴幼照护服务水平。四是完善药品供应机制。严格按照《红河州基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法（试行）》开展督导。五是创新家签服务模式。出台《开远市家庭医生签约服务绩效考核办法》，落实专家定期坐诊，采取“电子签约+免费体检”的“1+1”服务模式，与家签团队配合进村入户为农村群众提供体检等履约服务。六是促进卫生机构服务等级提升。市人民医院危重症孕产妇救治中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目通过评审验收；市中医医院通过云南省2020年县级中医医院综合服务能力提升达标验收，正朝着三级中医医院的目标迈进。有序推进优质服务基层行创建活动，乐白道卫生院通过“社区医院”评审，中和营中心卫生院、小龙潭卫生院达到“云南省甲级卫生院”，乐白道卫生院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院通过了乡镇卫生院慢病管理中心建设验收。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年开远市卫生健康局项目16个，金额共计10,297,454.40元，涉及基本公共卫生服务、乡村医生队伍建设、重点专科建设、中医药事业发展等内容。

（二）项目绩效目标设立情况

项目绩效目标主要是由财务室牵头，组织相关科室和人员以年度工作计划和各项目标责任书为基础来进行设立，每一个项目分别设立绩效目标。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是及时督促整改。主管部门根据各项目绩效目标实施情况，督促各单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目实施单位按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

　  一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：2020年度涉及的16个项目总体上完成度较好，能有效的完成年初设定的绩效目标，让资金发挥最大效益。

　　2.经济效益：减轻补贴对象经济负担，构建优质高效的医疗卫生服务体系。

　　3.社会效益：建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务，完善各项疾病防控与监测，加强应急处置管理，提高居民健康生活水平。

4.行政效能：一是加强了各部门之间的配合，提高了单位整体办事效率，二是通过绩效评价事前、事中、事后的追踪制度，提高项目单位对财政资金项目的责任意识，实现资金最大效益化，将财政资金更好的运用到服务于人民群众中去。

五、存在的主要问题

尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（二）项目资金的绩效管理水平有待提高。

六、改进措施

（一）下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。

（二）在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生健康工作的实际。