开远市妇幼保健院2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成上级部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责全市出生医学证明的发放管理。

（6）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务指导，并提供技术支持。

（7）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（8）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、传染性疾病等妇女常见病防治。

（9）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）加强基层党建工作，总支高度重视发展党员工作，指导行政临床支部积极发展年轻优秀职工加入党组织，定期召开“三会一课”并及时将相关活动内容上传党建APP，做到活动开展时间、人员、内容和效果四到位，进一步健全党的组织生活。

（2）以实施国家基本公共卫生服务为重点,加强妇幼保健管理,各项妇幼卫生工作指标继续保持良好水平。

（3）抓实人才队伍建设。送出 18人参加了全国、省、州、市举办的各种短期学习。全院131人购买了医博士学习卡。因疫情全院业务学习改为线上学习。

（4）巩固“二级甲等”妇幼保健院创建成果。

（5） 医联体建设，每月两次在赶街天下派各职能科室人员到碑格卫生院进行全面指导，围绕提高碑格卫生院服务能力这个主题，进行帮扶。

（6）新冠肺炎疫情防控，“疫情就是命令，防控就是责任”，为有效地开展预防和救治工作，强化全院应急处置意识，提高医务人员疫情防控应急处置能力。

（7）建立保健与临床转介服务新模式。为更好贯彻落实妇幼卫生工作方针，制定下发了院内转介制度及流程，探索保健与临床转介服务新模式。

（8）资源共享，助力辖区妇女从稳创业就业平台。开远市妇联授予我院“开远市高级育婴师培训服务站”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇幼保健院部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇幼保健院部门2020年度收入合计40,161,802.28元。其中：财政拨款收入13,489,786.60元，占总收入的33.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,055,176.05元，占总收入的62.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,616,839.63元，占总收入的4.03%。总收入与上年对比增长22.67%，增长原因为本年度财政拨款收入增加且医院提高医疗服务技术不断发展的结果。

二、支出决算情况说明

开远市妇幼保健院部门2020年度支出合计33,019,558.35元。其中：基本支出29,444,175.90元，占总支出的89.17%；项目支出3,575,382.45元，占总支出的10.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比下降28.49%，下降的主要原因为2019年医院成功创建二级甲等妇幼保健院，期间各种软硬件设施逐步完善，故本年支出较2019年度降低。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,444,175.90元。与上年对比下降33.03%，下降原因为2019年医院成功创建二级甲等妇幼保健院，期间各种软硬件设施逐步完善，故本年支出较2019年降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,888,644.36元，占基本支出的64.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,555,531.54元，占基本支出的35.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,575,382.45元。与上年对比增加61.80%，增长原因为卫生健康事业发展需要，本年度项目拨款收入较上年增多，基本公共卫生服务项目、艾滋病防治等项目均按照人口及项目制定标准的提升而加大支出金额。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,248,579.37元，占本年支出合计的40.12%。与上年对比下降64.52%，下降的主要原因为2019年我院医疗收入上缴财政回拨后为财政拨款收入，财政拨款收入增加，对应财政拨款支出增加，2020年我院医疗收入不再上缴财政，支出对应为医疗支出，故与上年对比我院一般公共预算财政拨款支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,104,597.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于人员社会保障类支出。

2.卫生健康（类）支出11,449,476.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出。

3.住房保障（类）支出694,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为211800.00元，支出决算为39,900.00元，完成预算的18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,900.00元，完成预算的19.95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出的管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少250,455.92元，下降86.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少203,146.42元，下降83.58%；公务接待费支出决算减少47,309.50元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院“三公”经费支出大多由医疗收入开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,900.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出39,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位救护车及其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0.00元，我院属于事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市妇幼保健院部门资产总额72867659.64元，其中，流动资产9019579.18元，固定资产63308977.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产539103.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加895634.99元，其中固定资产减少1443094.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值669980.00元，实现资产处置收入1900元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额645978.40元，其中：政府采购货物支出645978.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：赵梦诗      联系电话：0873-7218588