开远市人民医院2020年度部门决算

 目录

第一部分  开远市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党建引领医院改革发展为契机，促进医院中心工作全面发展

（1）推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以一系列思想教育活动引导党员干部不忘初心，从思想根源强化主业意识，转变“重业务，轻党建”的观念。

（2）加强医院党委核心领导，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。医院始终坚持党委的领导核心作用，强化党的组织在同级组织中的领导地位，充分发挥总揽全局、协调各方的作用，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的会议决策原则，坚持“三重一大”的行政提议，党委决议，民主集中，集体决策。党委切实发挥把方向、管大局作用，推动医院“四转变、三提高、一回归”的高质量发展，推进医院在“六个背景、一个聚焦”的制度完善和发展；推出“三横四纵”的治理体系和医院治理能力现代化建设，讨论审议通过《开远市人民医院管理章程》。党委充分发挥了促改革，保落实的作用，完善制度，建立机制，推动机构设置，建立问责追责，促进医院党风、作风大转变；执行工作大改变，行风、政风大提升。

2.发挥监督执纪问责责任，保障医院公平正义高效运转

充分发挥医院“三横四纵”治理体系的监督执纪问责保障作用，诚信、依法、依规是医院经营管理理念，诚信是底线，依法依规是红线，践踏底线，逾越红线，必受严惩。依法依规才能保障和发展医院制度管理，做到制度面前人人平等，遵守纪律无特权，执行纪律不例外。依法依规才能保障医院治理体系和治理能力现代化，合理诊治、合理检查、合理用药、合理用材；实现全院上下形成以“病人的生命、健康、安全和满意高于一切”的共识，推动医院行稳致远，和谐共生，持续协调平衡发展。

3.围绕行风整治，加强规范化建设

医院高度重视行风专项治理和“回头看”的工作，从组织领导、计划安排、排查风险、建章立制；从宣传动员、提高认识、重点少数、少数岗位；从“三重一大”、集体决策、市场摸底、规范管理；从购销领域、规范服务、“三合理”、提高效率；从外生发展到内生发展，从粗放管理到精细管理，从外延扩张到内涵建设，从经济为主到质量安全服务效率为主。建立了全方位的行风专项治理，净化了医疗环境，规范了医疗行为，增强了初心和使命意识，坚定了理想信念，筑牢了医德医风基石，践行了从业誓言。

4.强化“三横四纵”的治理体系

横向上行政拟定管理制度及相关规定，党委统揽全局，协调各方作决策，纪委以更严更实更细更勤的精神抓好监督执纪问责，要以严管厚爱的要求，推动医院全面工作上台阶。纵度上以决策、管理、执行、工作四个维度，充分发挥科室、部门自己的民主自治，职工参与管理，授权放权上下功夫，有权必有责、有责必担责、失责必追责、失责必问责，全院上下形成“人人参与，人人执行，人人监督，全程监控，持续改进”的高效运转。

5.强化行政后勤保障的精细化管理，提高服务意识和办事效率

始终坚持“严、实、细、勤”的服务精神，牢固树立“行政后勤围绕临床转”的服务意识，以进一步加强内涵建设和精细化发展为工作目标，逐步转变观念，转变工作作风，始终坚持以“服务”为宗旨，牢固树立服务意识，全心做好服务。提高办事的时效性，不断强化主动服务意识。做好精细化管理，在现有管理制度的基础上，从厉行节约的角度完善管理细节，规范手续，严格按照医院制定的各项规章制度开展工作。

6.积极开展惠民便民活动，提高医院的公益保障能力

优化服务模式，推行挂号、收费、住院、就诊、检查、治疗、取药、查询等一站式服务，减少病人的时间及精神成本。强化“因病施治、合理检查、合理用药”的监管力度，降低医疗成本，减轻患者住院医疗费用；充分发挥社会担当责任，执行好精准医疗扶贫的任务，以更高的站位，以更高的精神，推行精准扶贫公益基金管理；设立医疗扶贫基金，救助困难群体。

7.提质扩容调结构，纵横跨界布全域

建立起了全生命周期的医疗服务体系，产后母婴康复、妇产医院、儿童医院系统建设，老年病医院医康养创新服务模式，学科发展推进医院整体实力提升。在建立全生命周期服务体系的基础上，升级发展到全生命周期的健康管理和养护体系上。以“三横四纵”治理体系和治理能力现代化建设，全面推动医院高质量发展，实现全生命周期的医疗服务、健康管理、生命养护体系发展新模式。

8.搭建“五大中心”的全院救治平台

五大中心建设取得较大突破：胸痛中心（标准版）2019年10月24日参加国家卫健委现场核查，通过了中国胸痛中心工作委员会认证；卒中中心通过了云南省卫健委脑防委的现场核查及评审；创伤中心、危重症孕产妇救治中心、危重症新生儿救治中心工作平稳推进。

9.学科服务能力及水平稳步提升

云南省临床重点专科由11个增加为13个，是全省拥有临床重点专科最多的县级医院。DRGs组数、CM值、三四级手术占比位居全省同级医院前列，时间消耗、费用消耗指数得到有效控制，医疗质量状况得到持续改善，基本条件明显改善，学科服务能力与水平稳步提升。开展了保留胎膜囊剖宫产术、艾灸配合按摩至阴穴治疗胎位不正、支气管镜介导的腔内冷冻治疗、支气管镜介导的激光治疗、动脉闭塞定向旋切术、超肘关节恐怖三联征桡骨小头置换术、人工膝关节置换术后感染关节翻修术、腋静脉入路永久起搏器植入、冠脉逆行造影、甲状腺细针穿刺术、3D腹腔镜联合胆道镜胆总管切开探查取石术、髂腹下/髂腹股沟神经阻滞用于腹股沟疝修补术、肋锁间隙臂丛神经阻滞用于上肢手术麻醉、肠内营养在老年营养不良中的应用等44项新技术。

10.发挥专家治院作用

医院根据工作需要设立医疗、护理质量管理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、医院感染控制委员会、病案管理委员会、安全生产管理委员会、救治体系质量安全管理委员会、预算和经济运营安全管理委员会、信息安全管理委员会、医学装备管理委员会、伦理委员会等14个专业委员会，对专业性、技术性强的决策事项提供技术咨询和可行性论证，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理。

11.健全医疗质量安全核心制度

医疗质量与患者安全是医院管理的核心，医疗质量管理实行院、科两级责任制。院长是医院医疗质量管理的第一责任人，建立完善的质量安全管理委员会为决策层、职能部门或科室为管理执行层、个人是工作落实层的三级质控网络。临床、医技科室负责人是本科室医疗质量管理的第一责任人。坚持全程控制、全员参与、持续改进三大基本原则，基本健全医院质量管理组织体系，明确职责，实现决策、控制、执行三个层面的管理。抓好“结构质量”、“过程质量”、“终末质量”三大关键，严格落实十八项核心制度。

12.加强分级诊疗建设

与开远市羊街中心卫生院、大庄卫生院签订医联体协作医院，定期下派乡镇卫生院副院长、总护士长各1名对卫生院进行帮扶。与全市七个乡镇卫生院及开远市妇幼保健院签订了双向转诊绿色通道协议。全市7个卫生院、24个卫生室、16个卫生所，形成了诊治、预防、规范管理及转诊一条龙流程，形成大病综合医院治，小病卫生院管，休养在社区卫生机构的合理模式。

13.全面推动医院信息系统的提升改造工程

在实现“5433”管理的基础上，大力推进区域内大数据中心建设，建立覆盖全生命周期的健康大数据管理平台，应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间、内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。进一步改善医疗服务，优化就医流程，科学实施预约诊疗、远程医疗、多学科联合诊疗模式。通过“搭平台，强两端，抓中间”实现从生到老的全生命周期服务体系。

14.医院创新推动事融结合的发展模式，在保障持续发展的同时，医院经济盈余能力得到持续加强。

15.健全医院财务资产管理

医院修订了《开远市人民医院预算管理办法》，制订了《预算管理流程》《预算考核方案》，完善了全面预算管理组织体系，并于2019年全面启用医院运营管理系统的支出控制模块，规范费用的归口管理，强化预算执行控制，提升预算的归口管理能力和管理效率，将预算管理与成本控制、支出控制、绩效管理相结合，保证预算的约束力，充分提升资金的使用效率，减少物资采购和使用方面的资金耗散等现象，促进预算绩效提升。

为确保医院成本管理的有效执行，在院内建立了较为规范的成本核算体系，制定成本定额和成本控制指标下发科室，并通过有效激励约束机制，降低医院运营成本、提高运营效益，规范医院成本管理工作，加强成本核算与控制，提高医院绩效，并尝试控索开展了部分医疗服务项目成本核算。医院收支结构日趋合理，各项公立医院考核指标均达到了较好的水平，成本管理中百元收入药品、卫生材料消耗，收支结构中人员经费支出、公用经费、管理费用比重，药品、卫生材料支出率、药占比等指标较为合理。有月度、季度、年度成本运营分析，并开展预算、结余和风险管理，提高业务收支结余，保持国有资产保值增值，总资产、净资产、固定增产净值均保持合理增长，保证医院持续发展能力，保证了医院财务收支平衡稳定。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民医院部门2020年末实有人员编制485人。其中：事业编制485人；在职在编实有事业人员444人。

离退休人员220人。其中：离休0人，退休220人。

实有车辆编制15辆，实有车辆19辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院部门2020年度收入合计741,650,504.68元。其中：财政拨款收入109,396,284.96元，占总收入的14.75%；事业收入502,246,940.88元，占总收入的67.72%；其他收入130,007,278.84元，占总收入的17.53%。与上年对比增长18.50%，增长的主要原因是本年收入因为有新建项目，财政拨款增加，但是因为疫情影响，收入下降，总体收入还是上升。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院部门2020年度支出合计520,819,159.68元。其中：基本支出451,483,398.67元，占总支出的86.69%；项目支出69,335,761.01元，占总支出的13.31%；较上年支出下降3.69%，下降的主要原因是我院严格控制成本支出，因为疫情影响，会议费、差旅费及进修培训支出大量减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451,483,398.67元。与上年对比下降14.41%，增长的主要原因是我院严格控制成本支出，因为疫情影响，会议费、差旅费及进修培训支出大量减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221,133,080.26元，占基本支出的48.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,350,318.41元，占基本支出的51.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出69,335,761.01元。与上年对比增长422.71%，增长的主要原因是今年新建创伤内科综合大楼建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出51,176,158.46元，占本年支出合计的9.83%。与上年对比增长10.23%，增长的主要原因是今年新建创伤内科综合大楼建设项目支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于感染性疾病大楼建设项目及食品安全监管项目；

  2.社会保障和就业（类）支出6,088,410.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出；

  3.卫生健康（类）支出44,977,748.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于突发公共卫生事件应急处理项目支出、公共卫生专项支出、重点学科项目支出、公立医院改革项目支出、职工工资支出等；   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民医院部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市人民医院部门资产总额2,098,287,816.46元，其中，流动资产1,250,217,489.04元，固定资产813,860,674.38元，在建工程29,007,921.88元，无形资产5,027,000.00元，其他资产174,731.16元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加320,517,456.96元，其中固定资产增加32,257,997.59元。报废报损资产40项，账面原值97,193.30元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋22平方米，账面原值82,049.88元，实现资产使用收入12,300.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57,041,554.65元，其中：政府采购货物支出17,249,013.00元；政府采购工程支出16,412,541.65元；政府采购服务支出23,380,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公立医院改革:全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。当前，党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确，全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓，确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：杜晶凤           联系电话：7128866