开远市中医医院2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，现已成为一所以中医中药为主、中西医结合的集医疗、教学、科研、预防、保健康复等综合服务能力为一体的现代化二级甲等中医医院，是开远市中医药事业发展的龙头。同时也是云南省第一批艾滋病中医药抗病毒治疗试点；承担灵泉辖区社区卫生服务中心职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年医院加强公立医院党的建设，进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升。执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，提高中医护理水平，发挥中医护理特色和优势。

一、深入推动党建、业务双融合双促进，做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效 ”，全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势，各项工作均创同时期历史最高水平。

二、进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升。

三、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。

四、提高中医护理水平，发挥中医护理特色和优势。

五、进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。

六、加强药事管理，提升质量保障。

七、加强重点学科建设，提高服务能力。

八、全面落实医改要求，推进医院科学发展。

九、加大人才培养，重视人才梯队建设。

十、扎实推进医保工作。

十一、扎实推进公共医疗服务，提高医院的公益保障能力。

十二、中医药防治艾滋病工作稳步推进。

十三、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。

十四、提升医院文化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市中医医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中医医院部门2020年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中医医院部门2020年度收入合计110,413,732.41元。其中：财政拨款收入23,300,016.58元，占总收入的21.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入84,654,843.01元，占总收入的76.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,458,872.82元，占总收入的2.23%。与上年对比增长25.74%，增长原因为医院发展良好，医疗收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市中医医院部门2020年度支出合计95,309,373.36元。其中：基本支出86,466,162.95元，占总支出的90.72%；项目支出8,843,210.41元，占总支出的9.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。增长原因为医院发展中收入增长，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86,466,162.95元。与上年对比增长16.38%，增长原因为列为基本支出中包含有部分以前年度项目资金的支出以及人员工资的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,580,942.28元，占基本支出的44.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,885,220.67元，占基本支出的55.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,843,210.41元。与上年对比增长57.47%，增长原因为本年度项目拨款较上年增加，其中基本公共卫生服务项目、艾滋病防治等项目均按照人口及项目制定标准的提升而加大支出金额。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,613,017.15元，占本年支出合计的20.58%。与上年对比增长12.83%，增长原因为医院医疗收入增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,271,333.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于人员社会保障类支出。

2.卫生健康（类）支出17,318,177.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。主要用于人员工资福利支出。

3.农林水（类）支出23,505.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于扶贫性支出中,家庭医生签约服务经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年相比无变化。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中医医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市中医医院部门资产总额151,065,441.41元，其中，流动资产42,423,729.56元，固定资产139,367,623.13元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,612,712.66元，无形资产515,500.00元，其他资产8,434,791.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,643,658.36元，其中固定资产增加           7,765,372.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值304,600.00元；报废报损资产1项，账面原值420,690.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11,862,616.40元，其中：政府采购货物支出8,207,500.00元；政府采购工程支出2,441,516.40元；政府采购服务支出1,213,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。
  2.基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
  3.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：王波                    联系电话：0873-7170316