开远市卫生健康局2020年度部门决算

开远市卫生健康局2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康开远行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力打赢疫情防控“阻击战”。面对新冠肺炎疫情形势，坚持闻令而动，选派60名医护人员驰援湖北。全面落实“外防输入、内防反弹”要求，整体疫情防控已由全面防控向精准防控、重点防控和常态化防控转变，复工复产有序推进，各项常态化防控措施正有力有序开展，目前全市尚无新冠肺炎确诊病例、疑似病例及无症状感染者报告，经济社会秩序已恢复正常。

2.坚决打赢健康扶贫“攻坚战”。继续实施“A+1+1+1+N”分片包保工作机制，将辖区内建档立卡贫困人口分级分组包保，织密织细“市、乡、村、组”四级划片包保网格化管理网，持续落实健康扶贫措施，全市涉及健康扶贫指标和局机关挂钩帮扶的贫困户已全部顺利脱贫。

3.确保顺利通过国家卫生城市第二轮复审省级评审

深入开展爱国卫生“7+3”专项行动，积极开展“大清扫”“大消毒”“爱卫月”、春季病媒生物防控，经过全市上下共同努力，巩固国家卫生城市工作顺利通过国家卫生城市省级评估。

4.创建全国基层中医药工作先进县市。完善市乡村三级医疗机构中医诊疗设施设备，提升基层中医药服务能力，按标准推进中医药服务能力提质达标建设，市中医医院成为红河州第一家通过省级验收的医院。接受国家中医药管理局评审，开远市顺利通过评审。

5.深化医疗卫生体制改革。一是推进医疗联合体建设。继续推进解放军第926医院、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院四个医联体建设，选派骨干78名对7个乡镇卫生院开展对口帮扶。二是完成县级公立医院绩效考核。市人民医院、市中医医院积极参加2019年国家县级公立医院综合改革绩效考核，完成各项考核指标任务。三是推进3岁以下婴幼照护服务体系。制定出台实施《关于建立开远市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作联席会议制度的通知》，明确相关部门职责，不断提升3岁以下婴幼照护服务水平。四是完善药品供应机制。严格按照《红河州基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法（试行）》开展督导。五是创新家签服务模式。出台《开远市家庭医生签约服务绩效考核办法》，落实专家定期坐诊，采取“电子签约+免费体检”的“1+1”服务模式，与家签团队配合进村入户为农村群众提供体检等履约服务。六是促进卫生机构服务等级提升。市人民医院危重症孕产妇救治中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目通过评审验收；市中医医院通过云南省2020年县级中医医院综合服务能力提升达标验收，正朝着三级中医医院的目标迈进。有序推进优质服务基层行创建活动，乐白道卫生院通过“社区医院”评审，中和营中心卫生院、小龙潭卫生院达到“云南省甲级卫生院”，乐白道卫生院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院通过了乡镇卫生院慢病管理中心建设验收。

6.扎实提升公共卫生健康保障能力。一是继续落实国家生育政策、推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度。二是制定《开远市整村推进扩大艾滋病检测技术指导工作方案》，重点针对乡村巩固完善各级医疗机构艾滋病抗体“逢血必检”工作模式，循序渐进建立各乡镇“整村推进”艾滋病检测机制。三是实施基本公共卫生服务项目，稳步推进全市基本公共卫生均等化。四是加强传染病疫情信息报告管理，全市网络直报率、及时率均为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

开远市卫生健康局为一级预算单位，纳入开远市卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1、开远市卫生健康局

2、开远市卫生健康综合监督执法局

3、开远市疾病预防控制中心

4、开远市妇幼保健院

5、开远市皮肤病防治院

6、开远市健康教育所

7、开远市人民医院

8、开远市中医医院

9、开远市小龙潭卫生院

10、开远市羊街中心卫生院

11、开远市大庄卫生院

12、开远市马者哨卫生院

13、开远市中和营中心卫生院

14、开远市碑格卫生院

15、开远市乐白道卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康局部门2020年末实有人员编制981人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制945人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员887人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制58辆，在编实有车辆58辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

开远市卫生健康局没有政府性基金收入及支出和国有资本经营收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局部门2020年度收入合计1,045,781,636.01元。其中：财政拨款收入248,104,423.86元，占总收入的23.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入651,461,794.41元，占总收入的62.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入146,215,417.74元，占总收入的13.98%。与上年对比增加181,582,206.45元，与上年对比增长21%，增长主要原因为本年新增疫情防控等项目拨款，以及新招录人员拨款。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局部门2020年度支出合计802,810,151.32元。其中：基本支出657,854,125.10元，占总支出的81.94%；项目支出144,956,026.22元，占总支出的18.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,927,700.57元，与上年对比增长2%，增长主要原因为本年新增疫情防控等项目支出增加，以及新招录人员工资支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657,854,125.10元。与上年对比减少66,953,753.02元，与上年对比下降9%，下降主要原因为退休人员支出未计入当年预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330,222,205.42元，占基本支出的50.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,631,919.68元，占基本支出的49.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,956,026.22元。与上年对比增加84,881,453.59元，与上年对比增长141%，增长主要原因为本年新增疫情防控等项目支出增加，以及新招录人员工资支出。主要用于新冠肺炎疫情防控项目经费、基本公共卫生服务等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出195,655,933.01元，占本年支出合计的24.37%。与上年对比增加6,582,408.81元，与上年对比增长3%，增长主要原因本年新增疫情防控等项目支出增加，以及新招录人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出；

2.教育（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于托育项目建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出14,094,091.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于工作人员养老保险及医疗等保障支出；

4.卫生健康（类）支出175,495,121.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于卫生健康事业人员工资，项目支出，包含乡镇卫生院、基本公共卫生服务、基本药物制度等支出；

5.城乡社区（类）支出74,367.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡社区环境卫生等项目支出；

6.农林水（类）支出1,386,383.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于病虫害控制支出；

7.住房保障（类）支出3,275,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.82万元，支出决算为744,854.48元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为724,707.72元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为20,146.76元，完成预算的22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年下乡工作任务增加，公务用车运行维护费相应增加，并新购置车辆，用于疫情防控病媒生物防治用车和样本冷藏运输车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加184,699.85元，增长33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增长251,728.09元，增长53%；公务接待费支出决算减少67,028.24元，下降77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年下乡工作任务增加，公务用车运行维护费相应增加，并新购置车辆，用于疫情防控病媒生物防治用车和样本冷藏运输车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出724,707.72元，占97.30%；公务接待费支出20,146.76元，占2.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出724,707.72元。其中：

公务用车购置支出464,490.12元，购置车辆2辆。本年新购车辆主要为根据疫情防控需要，购置病媒生物防治用车和样本冷藏运输车。

公务用车运行维护支出260,217.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费20,146.76元。其中：

国内接待费支出20,146.76元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出729,361.60元，与上年对比减少148,505.71元，与上年对比下降17%，下降主要原因是机关加强日常事务管理，精减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市卫生健康局部门资产总额245,831.89万元，其中，流动资产135,573.12万元，固定资产净值105,025.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,093.69万元，无形资产净值1,281.95万元，其他资产857.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,309万元，其中固定资产增加7,420万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值30万元；报废报损资产156项，账面原值150万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋22平方米，账面原值8.2万元，实现资产使用收入0.04万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30,235,979.47元，其中：政府采购货物支出17,384,152.80元；政府采购工程支出11,583,806.67元；政府采购服务支出1,268,020.00元。授予中小企业合同金额75,237.00元，占政府采购支出总额的1%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

2.基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。