开远市羊街中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市羊街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市羊街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

建立健全医联体。实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长。完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市羊街中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市羊街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市羊街中心卫生院部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街中心卫生院部门2020年度收入合计20,452,042.84元。其中：财政拨款收入8,194,968.78元，占总收入的40.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,015,613.32元，占总收入的44.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,241,460.74元，占总收入的15.85%。与上年对比收入合计增加5,115,875.43元，增加主要原因为事业医疗收入和其他收入增加。事业收入增加1,395,057.24元，增加主要原因为患者增加带来的收入增长。其他收入增加3,241,460.74元，增加主要原因为开远兴远公司拨入土地补偿款2,000,000.00元，开远市疾控中心拨入重性精神病经费11,250.00元，防艾经费33,900.00元，慢性病防治经费2358.00元，健康素养经费1,470.00元；疫情防控经费10,169.00元，麻风防治经费12,390.00元；开远市妇幼院拨入三病防治经费2961.00元，疫情防控指挥部拨入疫情防控等经费1,160,000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市羊街中心卫生院部门2020年度支出合计19,235,997.51元。其中：基本支出15,460,044.80元，占总支出的80.37%；项目支出3,775,952.71元，占总支出的19.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加6,751,397.09元，增加的主要原因为偿还债务支出增加。其中：基本支出增加6,402,726.01元，增加的主要原因为债务偿还支出。项目支出增加348,671.08元，增加的主要原因为基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市羊街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,460,044.80元。与上年对比增加6,402,726.01，增加的主要原因为债务偿还支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,573,376.48元，占基本支出的36.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,886,668.32元，占基本支出的63.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市羊街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,775,952.71元。与上年对比增加348,671.08元，增加的主要原因为基本公共卫生服务项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,753,907.19元，占本年支出合计的50.71%。与上年对比增加1,809,333.23元，增加的主要原因为社会保障和就业支出增加116,187.12元、卫生健康支出增加1,373,439.81元、住房保障支出增加353,221.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.卫生健康（类）支出8,841,336.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.64%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；

2.农林水（类）支出38,085.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于建档立卡户家庭医生签约服务支出；

  3.住房保障（类）支出353,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市羊街中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市羊街中心卫生院部门资产总额32,067,375.03元，其中，流动资产2,341,661.76元，固定资产23,582,558.71元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产6,143,154.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.06万元，其中固定资产增加1,811.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。