开远市中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开

开远市中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开

目录

第一部分开远市中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远市中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。

（二）机构设置情况

开远市中医医院下设25个科室，分别为：行政办、医务科、总务科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、基本公卫、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科。

（三）重点工作概述

1. 守初心、担使命，助力疫情防控。以党建引领有力推进疫情防控工作，全院干部职工积极响应上级的决策部署，把疫情防控作为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实践平台，取消了春节假期，奋战在防控的第一线，确保了疫情防控工作有序开展。

 2. 质量管理常态化，协作联动管理。统筹制定质控考核体系，每月医、护、药、控感、病案室、科教科业务查房联合现场办公至少一次，定期开展质控检查并反馈，规范诊疗行为，落实核心制度。

 3. 提升服务能力建设。（1）医院开展新技术18项，其中限制类技术4项——消化内镜技术、宫腔镜技术、腹腔镜技术、髋关节膝关节置换术已完成州级备案。目前医院手术量增多，手术难度增加，全面开启微创时代，加强疼痛优势治疗，中西医协同诊疗，治疗手段日渐丰富。（2） DRGS精细化管理，CMI从之前的0.79，提升到0.83，技术能力提升，入组数从之前的200余组，到今年提升到301组，服务病种拓宽，在2019年DRGS的全省简报中，中医院76家中排名24。

4. 医联体建设，推进分级诊疗。充分发挥中医医联体、开远医共体的作用，加强与卫生院的沟通交流，建立与民营医院的合作，与三家民营医院签订分级诊疗协议。共转诊53人次，向下转诊18人次，向上转诊0人次，接受下级转入35人次。接收了乡镇卫生院医务人员进修8人，派出6名医生到乡镇卫生院中医科（馆）定期坐诊，派驻4名医护人在小龙潭、马者卫生院担任业务副院长和总护士长，举行中医药适宜技术集中培训1次、下乡培训1次。

5. 加强人才培养，重视人才梯队建设。医院制定了《医院专业技术职务评聘管理办法》，规范医院专业技术职称评聘工作，目前已聘高职28人，中职52人，初职158人。1人荣获昆明卫生职业学院第八届青年教师课堂教学比赛二等奖。13名医护人员聘任为云南中医药大学兼职讲师。247名医务人员参加网络继续医学教育学习。已选送20名医护人员外出进修学习，送出81人次参加学术会。接收了实习生115人，接收了医学院校假期见习生24人。

 6. 扎实推进公共医疗服务，提高医院的公益保障能力。医院通过建立健全组织机构，完善管理制度，强化工作职责，明确目标任务，加大乡村医生的管理力度，不断提高了对辖区内居民健康档案、慢性病、妇幼儿童保健、传染病、儿童计划免疫、卫生监督协管、皮肤病防治、65岁以上老年人管理、妇幼儿童保健、健康教育、中医包、结核病等工作的管理水平，各项工作稳步推进并较好地完成了目标任务；积极开展国家基本公共卫生中医药健康管理服务项目工作，充分发挥社会担当责任，宣传国家惠民政策，推行家庭医生签约服务。

7. 规范安全生产管理，促进安全稳定发展。加强三防（人防、物防、技防）系统建设，提升安全生产管理水平。建立健全医药护技、感染、消防、治安、特种设备及水、电、气等安全管理规章制度和安全事故应急预案，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制实现社会治安持续稳定，确保平安医院建设成果持续巩固。受新冠肺炎疫情影响，总务后勤组织物业部成立了消杀小组，每天定时定点对全院进行消毒机喷洒；保卫人员配合院方对进出医院所有人员进行体温检测并督促病人及家属进行手机扫码登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有133人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 2人，退休 76人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,326.26万元，其中：一般公共预算1,326.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少180.42万元，下降12%，主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,326.26万元，其中:本年收入1,326.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,326.26万元（本级财力1,326.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少180.42万元，主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,326.26万元。财政拨款安排支出 1,326.26万元，其中：基本支出1,326.26万元，与上年对比减少180.42万元，主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502（事业单位离退休）拨款34.60万元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款123.40万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）拨款61.70万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801（死亡抚恤）拨款0.19万元，主要用于人员亡抚恤；2100202中医（民族）医院拨款1083.84万元，主要用于医院人员工资及运行经费； 2101102（事业单位医疗）拨款2.38万元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103（公务员医疗补助）拨款20.15万元，主要用于公务员医疗补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中医医院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中医医院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中医医院部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中医医院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府预算：是经过法定程序审批的具有法律效力的基本财政收支计划，是配置公共资源的有效机制，是国家为实现其职能而集中性分配财政资金的重要工具，是政府调节、控制社会经济运行的重要经济杠杆。

“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市中医医院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：李颖       联系电话：0873-7170316