开远市健康教育所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市健康教育所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市健康教育所2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市健康教育所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表 

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市健康教育所 2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市健康教育规划、计划、行业标准。

2.负责全市健康教育工作的业务指导。

3.组织开展全市健康教育人员专业培训。

4.开展各人群、各工作场所的健康传播活动。

5.开展健康教育相关项目。

6.监测健康、行为相关信息，督导和评估全市各类健康教育活动。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市健康教育所设2个内设机构，包括：办公室、健康教育科。

（三）重点工作概述

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好今年的健康教育工作意义重大。

推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，圆满完成各项健康教育工作目标任务，要着力抓好3项工作：一是国家基本公共卫生服务项目（制作发放宣传材料、播放音像资料、设置健康教育宣传栏、举办健康知识讲座、开展健康咨询活动、开展个体化健康教育、项目宣传、技术指导和督导、评估与考核）。二是国家卫生城市复审工作（街道社区健康教育、学校健康教育、医院健康教育、机关企事业、公共场所健康教育、媒体健康教育、控烟工作的指导和督导）。三是健康素养促进行动项目（健康巡讲、居民健康素养监测和成人烟草流行监测、重点疾病人群的健康教育）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入65.26万元，其中：一般公共预算65.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少1.36万元，下降2.04%。主要原因：2021年度不包括事业单位离退休人员的退休费，导致预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入65.26万元，其中:本年收入65.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.26万元（本级财力65.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.36万元，下降2.04%。主要原因：2021年度不包括事业单位离退休人员的退休费，导致预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2021年部门预算总支出 65.26万元。财政拨款安排支出 65.26万元。其中：基本支出65.26万元，与上年对比减少1.36万元，下降2.04%。主要原因：2021年度不包括事业单位离退休人员的退休费，导致预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出65.26万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出0.12万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。 ＝

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.29万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生－疾病预防控制机构支出49.80万元，主要用于保障全所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.73万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.20万元，主要用于医疗保险费单位缴纳公务员医疗补助部分支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4.12万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出65.26万元，其中：基本支出65.26万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出12.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出8.65万元（其中：基本支出8.65万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）。

30202印刷费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

五、纳入财政专户管理情况

我单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市健康教育所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年减少0.04万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市健康教育所2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

开远市健康教育所2021年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约80人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市健康教育所2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕单位年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

年度绩效目标为: 1.开展健康教育与健康促进工作。2.向公众传播健康理念、知识和技能。3.根据影响居民健康的主要致病因素开展健康教育指导工作。4.基本公共卫生服务项目健康教育工作。5.认真做好健康素养和烟草流行监测工作。6.其他卫生健康宣传。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2021年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分  开远市健康教育所2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：雷川             联系电话：0873-7233185