开远市妇幼保健院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市妇幼保健院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市妇幼保健院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远市妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市妇幼保健院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县（市）级妇幼保健计划生育服务中心的主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置情况

院内分为四大部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和计划生育服务部。临床、医辅、医技科室17个：产科、妇科、儿科、儿保科、麻醉科、中西医结合门诊、心理门诊、营养门诊、心电图室、检验科、B超室、药房、收费室、放射科、口腔科、婚检科、供应室。行政后勤科室14个：党办、行政办、医务部、护理部、科教科、感控办、保健部、财务科、人事科、信息科、医学装备科、性艾科、质控办、后勤保障部。

（三）重点工作概述

(1)健全高危孕产妇和儿童急救网络；(2)提升妇幼保健计划生育服务能力；(3)实现了婚姻登记、婚检、孕前优生检查“一站式”服务模式，方便预婚人群，极大提高婚检率，提高出生人口素质，减少出生缺陷和先天残疾的发生；(4)进一步规范基本公共卫生服务工作，提高妇幼保健计划生育工作质量培植和增强妇幼保健计划生育核心竞争力。找准发展方位，进一步优化环境，确保每年有一批新业务、新技术、新项目的开展。在专业发展上重点突出口腔科、心理门诊、中西医结合门诊和营养门诊建设；在服务方式上强化保健与临床服务链接，探索面向基层、面向群体的资源组配形式；在尊重专业分工越细致、内部联系越紧密的发展规律上，要集中各类资源重点发展特色专科，逐步实现“业务做大做强、专业做专做精”的战略转移。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1093.86万元，其中：一般公共预算1093.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.2%，减少主要原因为2021年事业单位离退休人员的退休费预算数未能下达到我单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1093.86万元，其中:本年收入1093.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.86万元（本级财力1093.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.2%，减少主要原因为2021年事业单位离退休人员的退休费预算数未能下达到我单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1093.86万元。财政拨款安排支出1093.86万元，其中：基本支出1093.86万元，与上年对比减少4.2%，减少主要原因为2021年事业单位离退休人员的退休费预算数未能下达到我单位。

项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1093.86万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出2.1万元，主要用于机关事业单位离退休人员离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出90.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于机关事业单位病逝人员遗嘱补助支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出822.37万元，主要用于妇幼保健机构和工作经费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出64.02万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出37.91万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出70.80万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1093.86万元，其中：基本支出1093.86万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1063.28万元（其中：基本支出1063.28万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出266.18万元（其中：基本支出266.18万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出144.67万元（其中：基本支出144.67万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出222.28万元（其中：基本支出222.28万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出157.14万元（其中：基本支出157.14万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费90.85万元（其中：基本支出90.85万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费62.91万元（其中：基本支出62.91万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费37.91万元（其中：基本支出37.91万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金70.80万元（其中：基本支出70.80万元，项目支出0.00万元）。

2. 302商品和服务支出28.53万元（其中：基本支出28.53万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出23.22万元（其中：基本支出23.22万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇幼保健院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.54万元，较上年减少0.64万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇幼保健院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市妇幼保健院部门2021年公务接待费预算为1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待99人次。

减少原因主要为加强“三公”经费管理，减少“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇幼保健院部门2021年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年减少0.6万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市妇幼保健院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：李兰         联系电话：0873-7218588