开远市马者哨卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市马者哨卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市马者哨卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市马者哨卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市马者哨卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为辖区群众提供基本医疗（常见病、多发病的门诊和住院诊断治疗，急危重症的识别和转诊）。

2.使用适宜技术，安全使用设备和药品。

3.提供中医药服务。

4.提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目。

5.负责村卫生室业务和技术管理。

6.提供转诊服务，接收转诊病人。

7.提供计划生育技术服务。

8.具有一定的急诊急救能力。

9.承担辖区健康扶贫和家庭医生签约服务。

（二）机构设置情况

1.科室设置 设有全科、公共卫生科、院办、总务、妇产科、检验科等科室。

2.设备 卫生院现有全自动生化机、B超、心电图机（已经搭建心电平台）、洗胃机、TV-41-800mA医用X射线装置、救护车等卫生院必要配置的设备。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治学习和行风建设工作 学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.宣传和信息化建设  我院已完善并基本实现乡村两级城乡居民基本医疗保险、处方、药品管理电子化、电子档案录入、管理皆在村级完成，能按时报送各项报表，每月30日前报送卫计简讯稿件到上级部门。

3.规范人事管理工作，加大人才培养力度。 人才是医院发展的关键。加大人才培养力度和引进人才是扩大我院医护人员队伍规模、提高人才整体素质、优化人才队伍结构的重要手段。我院严格按规定进行工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范并在规定时限内上报各项工作。

4.单位内部控制管理  我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

5.家庭医生签约服务  针对马者哨辖区有贫困人口的5个行政村，抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队由一名市级专家、一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户调查签约

6.医疗质量安全与医疗纠纷处理   我院继续深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全；组织职工认真学习并贯彻落实18项医疗规章制度；组织职工加强卫生法规学习和职业道德教育，坚决治理医药购销领域商业贿赂行为，积极开展“学先进、创先进”活动，转变职工的思想观念，树立“以人为本”、“病人至上”的服务理念，一切工作围绕满足人民群众的卫生需求来展开。及时化解处理各类医疗纠纷。

7.构建整体联动的分级诊疗制度   我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办法［2017］5号）文件要求，与四家州市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策，并与中医院创建医联体共建，由中医院指配业务副院长及护士长到我卫生院开展业务指导工作。

8.中医科发展，引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。

9.基本公共卫生、计生服务工作  我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2020年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行并完成相关工作。

10.乡村一体化管理   我院对辖区内5所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。卫生院每年对乡村医生进行工作考核，拒聘不合格乡医，现聘用乡村医生21人，已经补齐村医空编2人且都已具有中专及以上学历未取得乡村医生执业证书。为我们如期实现乡村一体化管理村卫生室奠定了良好的物与人基础。

11.健康扶贫    针对中和营辖区有贫困人口的5个行政村，市级专家组和抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队一名市级专家和一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户对辖区内所有大病、白内障、结核等患者开展入户随访；对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况做好登记入册。

12.疫情防控工作  自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防校应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，积极开展三类人群开展核酸检测。结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生运动，积极改善院内环境卫生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位1个。财政全额供给单位；基本情况如下：

在职人员编制15人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，退休人员5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 210.93万元，其中：一般公共预算210.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.29万元，下降13%，下降主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 210.93万元，其中:本年收入 210.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 210.93万元（本级财力 210.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.29万元，下降13%，下降主要原因是人员调动。

四、预算单位支出情况

2021部门预算总支出210.93万元。财政拨款安排支出210.93万元，其中：基本支出210.93万元，与上年对比减少29.29万元，下降13%，下降主要原因是人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出210.93万元，按功能科目分组具体为：

2080502（事业单位离退休）拨款0.3万元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款15.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）拨款1.90万元，主要用于退休死亡人员遗属补助；

2100302（乡镇卫生院）拨款162.91万元，主要用于卫生院人员和乡村医生工资及运行经费；

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）拨款1.5万元，主要用于特岗医生的人员经费；

2101102（事业单位医疗）拨款10.84万元，主要用于卫生院人员的医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款6.14万元，主要用于卫生院人员医疗保险经费支出；

2210201（住房公积金）拨款11.95万元，主要用于卫生院人员住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出190.23万元(其中：基本支出190.23万元，项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出41.75万元(其中：基本支出41.75万元，项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出34.06万元(其中：基本支出34.06万元，项目支出0.00万元)。

30103奖金支出41.17万元(其中：基本支出41.17万元，项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出28.11万元(其中：基本支出28.11万元，项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.37万元(其中：基本支出15.37万元，项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.69万元(其中：基本支出10.69万元，项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费支出6.14万元(其中：基本支出6.14万元，项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.96万元(其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出11.95万元(其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出4.53万元(其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元)。

30201办公费支出2.9万元(其中：基本支出2.9万元，项目支出0.00万元)。

30216培训支出3.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元)。

30228工会经费支出1.55万元(其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出16.15万元(其中：基本支出16.15万元，项目支出0.00万元)。

 30305生活补助支出3.4万元(其中：基本支出3.4万元，项目支出0.00万元)。

30307医疗费补助支出0.15万元(其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元)。

4.310资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

我单位无因出国（境）费

（二）公务接待费

我单位无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置及运行维护费

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市马者哨卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：廖翊吟        联系电话：0873-7401987