开远市卫生健康局2019年部门绩效自评报告

　　附件1 

　　2019年开远市卫生健康部门绩效自评报告 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等13个科室。 

　　全市卫生健康单位共计15家，分别是开远市卫生健康局、开远市卫生健康综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。 

　　2、主要工作职能。 

　　（一）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。 

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。 

　　（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。 

　　（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　（十二）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　（十三）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　（十四）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。 

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（十六）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康开远行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、市绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全市卫生健康事业的发展。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2019年一般公共预算收入共计183,651,195.00元，政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2019年基本支出共计128998951.57元，其中：工资福利支出95,157,504.91元，商品和服务支出30,935,623.70元，对个人和家庭的补助1,345,679.96元，资本性支出1,560,143.00元。 

　　2.项目支出 

　　2019年项目支出共计60,074,572.63元，工资福利支出1,141,775.80元，商品和服务支出31,287,463.35元，对个人和家庭的补助10,590,274.48元，资本性支出17,055,059.00元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　结合卫生健康工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生健康工作思路，设立年初绩效目标，包括：夯实卫生健康体系发展基础，持续深化医药卫生体制改革，全面落实健康扶贫政策，着力提升计划生育服务管理水平，公共卫生保障能力大幅提升，全面开展卫生健康综合执法。  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。  

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。  

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：2019年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的关心支持下，我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标，在预算编制、预算执行、资金管理、部门履职等方面落实情况较好，总自评分92分。  

　　　　2.经济效益：2019年，我单位本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，压减一般行政性支出，在保工资、保民生、保运转的基础上，合理分配项目资金，对项目资金进行事前、事中、事后的绩效管控，做到资金的高效率使用，提高了我单位资金的使用效益。  

　　　　3.社会效益：通过持续深化全市医药卫生体制改革，强化基本公共卫生服务，有效提升市级和基层医疗卫生机构服务能力等措施，在一定程度上改善了医患关系，优化了医疗和人口环境，为提升全市医疗水平、改善群众健康情况打下了坚实基础。  

　　　　4.行政效能：行政效能稳步提升，干部办事效率和服务水平进一步提高。  

　　（五）年度工作总结 

　　2019年是机构改革、职能调整后全市卫生健康工作的开局之年，全市卫生健康工作紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“守初心”“担使命”，以党建为引领，以健康开远建设为主线，以“认真较真”的精神抓实抓牢各项工作，创新机制、克难奋进、继往开来，构建更加完善、覆盖全人群、生命全周期的卫生健康服务新体系。 

　　1.夯实卫生健康体系发展基础，强化人才队伍建设，加强领导班子建设，积极探索、谋划队伍建设和管理的新思路、新方法、新举措。加强专科质量建设。 

　　2.持续深化医药卫生体制改革，一是落实政府投入保障责任。落实政府对公立医院取消药品加成减少的收入的补助，二是全面加强公立医院党的建设。进一步强化公立医院党的建设，深入推进公立医院综合改革，不断健全现代医院管理制度。 

　　3.全面落实健康扶贫政策，一是全面落实医疗保障侍遇。全面落实“先诊疗后付费”、“一站式结算”等惠民政策。二是扎实推进“三个一批”政策实施。按照“六定两加强”原则，对患有重大疾病和长期慢性病的建档立卡贫困人口开展分类分批救治。三是着力做好建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。 

　　4.着力提升计划生育服务管理水平。一是继续落实国家生育政策。二是强化宣传力度。采取多种形式，引导群众按政策生育。三是推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，四是落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度。五是开展“两非”专项整治，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，六是开展违法生育专项整治行动。督促乡级执法人员对违法生育家庭开展摸底排查，对违法生育行为的家庭进行查处，规范行政处罚程序。 

　　5全面开展卫生健康综合执法。一是公共场所卫生监督。二是生活饮用水卫生监督。三是学校卫生监督。联合教育部门校外培训机构进行监督检查。 

　　6.加大宣传正确把握舆论导向。一是突出重点宣传。紧紧围绕深化医药卫生体制改革、实施全面二孩政策、出生人口性别比综合治理、流动人口公共服务均等化、卫生健康民生工程、健康扶贫、关爱女孩等专项工作，开展多渠道、多形式的宣传报道。二是着力完善阵地宣传。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　    2019年开远市卫生健康局项目12个，金额共计856.21万元，涉及基本公共卫生服务、重点专科建设、中医药事业发展等内容。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　项目绩效目标主要是由财务室牵头，组织相关科室和人员以年度工作计划和各项目标责任书为基础来进行设立，每一个项目分别设立绩效目标。  

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目单位每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，由主管部门确认、汇总后，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。主管部门根据各项目绩效目标实施情况，督促各单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目单位按照年度计划实现绩效目标。  

　　（四）项目绩效评价方案 

　　　　一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　　　1.绩效目标的实现情况：2019年度涉及的12个项目总体上完成度较好，能有效的完成年初设定的绩效目标，让资金发挥最大效益。  

　　　　2.经济效益：减轻补贴对象经济负担。  

　　　　3.社会效益：一是建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务，二是提升全市医疗水平，改善群众健康情况。  

　　　　4.行政效能：一是加强了各部门之间的配合，提高了单位整体办事效率，二是通过绩效评价事前、事中、事后的追踪制度，提高干部对财政资金项目的责任意识，实现资金最大效益化，将财政资金更好的运用到服务于人民群众中去。  

　　五、存在的主要问题 

　　尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。 

　　（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。 

　　（二）项目资金的绩效管理水平有待提高。 

　　六、改进措施  

　　（一）下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。 

　　（二）在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生健康工作的实际。 

　　开远市卫生健康局 

　　2020年6月30日