开远市卫生健康局2019年度决算情况说明

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　　开远市卫生健康局2019年度决算情况说明 

　　目录 

　　   第一部分  开远市卫生健康局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市卫生健康局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（一）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。 

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。 

　　（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。 

　　（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　（十二）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　（十三）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　（十四）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。 

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（十六）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康开远行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年是机构改革、职能调整后全市卫生健康工作的开局之年，全市卫生健康工作紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“守初心”“担使命”，以党建为引领，以健康开远建设为主线，以“认真较真”的精神抓实抓牢各项工作，创新机制、克难奋进、继往开来，构建更加完善、覆盖全人群、生命全周期的卫生健康服务新体系。 

　　1.夯实卫生健康体系发展基础，强化人才队伍建设，加强领导班子建设，积极探索、谋划队伍建设和管理的新思路、新方法、新举措。加强专科质量建设。 

　　2.持续深化医药卫生体制改革，一是落实政府投入保障责任。落实政府对公立医院取消药品加成减少的收入的补助，二是全面加强公立医院党的建设。进一步强化公立医院党的建设，深入推进公立医院综合改革，不断健全现代医院管理制度。 

　　3.全面落实健康扶贫政策，一是全面落实医疗保障侍遇。全面落实“先诊疗后付费”、“一站式结算”等惠民政策。二是扎实推进“三个一批”政策实施。按照“六定两加强”原则，对患有重大疾病和长期慢性病的建档立卡贫困人口开展分类分批救治。三是着力做好建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。 

　　4.着力提升计划生育服务管理水平。一是继续落实国家生育政策。二是强化宣传力度。采取多种形式，引导群众按政策生育。三是推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，四是落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度。五是开展“两非”专项整治，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，六是开展违法生育专项整治行动。督促乡级执法人员对违法生育家庭开展摸底排查，对违法生育行为的家庭进行查处，规范行政处罚程序。 

　　5全面开展卫生健康综合执法。一是公共场所卫生监督。二是生活饮用水卫生监督。三是学校卫生监督。联合教育部门校外培训机构进行监督检查。 

　　6.加大宣传正确把握舆论导向。一是突出重点宣传。紧紧围绕深化医药卫生体制改革、实施全面二孩政策、出生人口性别比综合治理、流动人口公共服务均等化、卫生健康民生工程、健康扶贫、关爱女孩等专项工作，开展多渠道、多形式的宣传报道。二是着力完善阵地宣传。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：开远市卫生健康局、开远市卫生健康综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市卫生健康局部门2019年末实有人员897人。其中：行政编制30人，事业编制856人,参公管理事业编制11人；在职在编实有行政人员30人，事业人员856人，参公管理事业人员11人，其他人员1,287人，主要是聘用的合同人员。 

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。 

　　实有车辆编制52辆，在编实有车辆52辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市卫生健康局部门2019年度收入合计864,199,429.56元。其中：财政拨款收入183,651,195.00元，占总收入的21.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入680,548,234.56元，占总收入的78.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长17.78%，增长原因为本年卫生健康事业发展态势良好，医疗收入较上年有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市卫生健康局部门2019年度支出合计784,882,450.75元。其中：基本支出724,807,878.12元，占总支出的92.35%；项目支出60,074,572.63元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，较上年支出增长23%，增长原因为卫生健康事业发展态势良好，本年卫生收入资金较上年增加，支出相应增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724,807,878.12元。较上年相比增长20%，增长原因为列为基本支出中包含有部分以前年度项目资金的支出以及人员的正常工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.86%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,074,572.63元。与上年对比增长77.78%，增长原因为卫生健康事业发展需要，本年度项目拨款较上年增多，基本公共卫生服务项目、艾滋病防治等项目均按照人口及项目制定标准的提升而加大支出金额。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出189,073,524.20元,占本年支出合计的24.09%。与上年对比支出对比上涨6.41%，增长原因为卫生健康事业投入增加，医疗卫生收入增加，支出相应增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于市场监督管理支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出13,135,013.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于人员社会保障类支出。 

　　  3.卫生健康（类）支出175,220,357.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、病媒生物防制、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出。 

　　  4.城乡社区（类）支出75,632.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于爱国卫生、城乡社区环境卫生支出。 

　　  5.农林水（类）支出632,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于病虫害控制以及扶贫支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.22万元，支出决算为56.02万元，完成预算的58.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.3万元，完成预算的101.26%；公务接待费支出决算为8.72万元，完成预算的17.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的减少原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加190,883.83元，增长51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加146,039.83元，增长44.67%；公务接待费支出决算增加44,844.00元，增长105.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的增加原因是由于增加下乡检查、督导次数，相应汽油费增加以及接待次数较上年有所上升。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出472,979.63元，占84.44%；公务接待费支出87,175.00元，占15.56%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出472,979.63元。其中：全部为公务用车运行维护费。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出472,979.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出87,175.00元。其中： 

　　国内接待费支出87,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务考核、艾滋病防治工作考核等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市卫生健康局部门2019年机关运行经费支出877,867.31元，与上年对比下降65%，下降原因是由于机关加强日常事务管理，精减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市卫生健康局部门资产总额1,822,306,513.55元，其中，流动资产1,103,654,282.19元，固定资产682,052,415.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,539,011.03元，无形资产11,626,469.72元，其他资产9,434,334.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,416,590.6元，其中;流动资产增加93,770,474.62元，固定资产增加88,254,522.7元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少92,128,582.32元，无形资产增加7,085,840.64元，其他资产增加9,434,334.95元。房屋建筑物237,625.2平方米，账面原值668,315,641.43元；车辆52辆，账面原值9,299,855.15元。 

　　   三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,291,876.15元,其中：政府采购货物支出10,288,876.15元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,000.00元;授予中小企业合同金额9,490,876.15元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　公立医院改革:全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。当前，党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确，全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓，确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。 

　　基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。 

　　基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。 

　　联系电话：0873-7226783           联系人：郭萍  

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