开远市卫生健康局（本级）2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市卫生健康局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市卫生健康局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市卫生健康局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市卫生健康局为一级预算单位，下设14个内设机构：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.全力打赢疫情防控“阻击战”。面对新冠肺炎疫情形势，坚持闻令而动，选派60名医护人员驰援湖北。全面落实“外防输入、内防反弹”要求，整体疫情防控已由全面防控向精准防控、重点防控和常态化防控转变，复工复产有序推进，各项常态化防控措施正有力有序开展，目前全市尚无新冠肺炎确诊病例、疑似病例及无症状感染者报告，经济社会秩序已恢复正常。

2.坚决打赢健康扶贫“攻坚战”。继续实施“A+1+1+1+N”分片包保工作机制，将辖区内建档立卡贫困人口分级分组包保，织密织细“市、乡、村、组”四级划片包保网格化管理网，持续落实健康扶贫措施，全市涉及健康扶贫指标和局机关挂钩帮扶的贫困户已全部顺利脱贫。

3.确保顺利通过国家卫生城市第二轮复审省级评审。深入开展爱国卫生“7+3”专项行动，积极开展“大清扫”“大消毒”“爱卫月”、春季病媒生物防控，经过全市上下共同努力，巩固国家卫生城市工作顺利通过国家卫生城市省级评估。

4.创建全国基层中医药工作先进县市。完善市乡村三级医疗机构中医诊疗设施设备，提升基层中医药服务能力，按标准推进中医药服务能力提质达标建设，市中医医院成为红河州第一家通过省级验收的医院。接受国家中医药管理局评审，开远市顺利通过评审。

5.深化医疗卫生体制改革。一是推进医疗联合体建设。继续推进解放军第926医院、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院四个医联体建设，选派骨干78名对7个乡镇卫生院开展对口帮扶。二是完成县级公立医院绩效考核。市人民医院、市中医医院积极参加2019年国家县级公立医院综合改革绩效考核，完成各项考核指标任务。三是推进3岁以下婴幼照护服务体系。制定出台实施《关于建立开远市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作联席会议制度的通知》，明确相关部门职责，不断提升3岁以下婴幼照护服务水平。四是完善药品供应机制。严格按照《红河州基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法（试行）》开展督导。五是创新家签服务模式。出台《开远市家庭医生签约服务绩效考核办法》，落实专家定期坐诊，采取“电子签约+免费体检”的“1+1”服务模式，与家签团队配合进村入户为农村群众提供体检等履约服务。六是促进卫生机构服务等级提升。市人民医院危重症孕产妇救治中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目通过评审验收；市中医医院通过云南省2020年县级中医医院综合服务能力提升达标验收，正朝着三级中医医院的目标迈进。有序推进优质服务基层行创建活动，乐白道卫生院通过“社区医院”评审，中和营中心卫生院、小龙潭卫生院达到“云南省甲级卫生院”，乐白道卫生院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院通过了乡镇卫生院慢病管理中心建设验收。

6.扎实提升公共卫生健康保障能力。一是继续落实国家生育政策、推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度。二是制定《开远市整村推进扩大艾滋病检测技术指导工作方案》，重点针对乡村巩固完善各级医疗机构艾滋病抗体“逢血必检”工作模式，循序渐进建立各乡镇“整村推进”艾滋病检测机制。三是实施基本公共卫生服务项目，稳步推进全市基本公共卫生均等化。四是加强传染病疫情信息报告管理，全市网络直报率、及时率均为100%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有29人，其中：我单位财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：我单位离休1人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入我单位1,613.77万元，其中：一般公共预算1,613.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少408.87万元，下降20%，下降主要原因是老年人补助划转至民政局管理，2021年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入我单位1,613.77万元，其中:本年收入1,613.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,613.77万元（本级财力1,613.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少408.87万元，下降20%，下降主要原因是老年人补助划转至民政局管理，2021年预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出我单位1,613.77万元。财政拨款安排支出我单位1,613.77万元，其中：基本支出577.47万元，与上年对比减少701.83万元，下降55%，下降原因主要是老年人补助划转至民政局管理，2021年预算减少；项目支出1,036.30万元，与上年对比增加292.95万元，增长39%，增长主要原因是本年新增卫生健康事业项目，财政拨款增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1,613.77万元，按功能科目分组具体为：

2080501（行政单位离退休）17.82万元，主要用于单位离退休人员经费开支。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）40.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2100101（行政运行）438.64万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2100202（中医（民族）医院）20.00万元，主要用于医院项目支出。

2100299（其他公立医院支出）80.00万元，主要用于其他公立医院支出。

2100301（城市社区卫生机构）200.00万元，主要用于城市社区卫生机构支出。

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）117.30万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

2100401（疾病预防控制机构）60.00万元，主要用于病媒生物防控经费支出。

2100403（妇幼保健机构）15.00万元，主要用于妇幼保健机构支出。

2100408（基本公共卫生服务）122.16万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409（重大公共卫生服务）88.84万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

2100799（其他计划生育事务支出）248.00万元，主要用于其他计划生育事务支出。

2101101（行政单位医疗）28.66万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101103（公务员医疗补助）20.91万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101601（老龄卫生健康事务）18.00万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

2109999（其他卫生健康支出）22.00万元，主要用于其他卫生健康支出。

2120501（城乡社区环境卫生）45.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

2210201（住房公积金）31.26万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1,613.77万元，其中：基本支出577.47万元，项目支出1,036.30万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出514.04万元（其中：基本支出514.04万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出111.88万元（其中：基本支出111.88万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出171.60万元（其中：基本支出171.60万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出102.12万元（其中：基本支出102.12万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.18万元（其中：基本支出40.18万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费20.90万元（其中：基本支出20.90万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金31.26万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出500.70万元（其中：基本支出46.70万元，项目支出454.00万元）。

30201办公费支出30.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出27.00万元）。

30202印刷费支出28.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.50万元）。

30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

30213维修（护）费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出8.07万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出7.90万元）。

30218专用材料费支出146.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出146.00万元）。

30226劳务费支出239.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出236.00万元）。

30228工会经费支出10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出6.40万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出3.10万元）。

30239其他交通费用支出26.04万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出396.03万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出379.30万元）。

30201离休费支出15.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出0.00万元）。

30205生活补助支出262.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出262.00万元）。

30207医疗费补助支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

30308助学金支出0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。

30311代缴社会保险费支出116.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出116.70万元）。

4.309资本性支出（基本建设200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

30906大型修缮支出200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

5.310资本性支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

31002办公设备购置支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为8.8万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待300人次。

减少原因主要为加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少0.27万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.27万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要为加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年开远市卫生健康部门预算绩效目标项目共计18个，项目绩效目标设立如下：

1.防治艾滋病配套经费：推进落实《健康中国行动（2019-2030）》、红河州《关于印发红河州遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）的通知》中明确指出：要以人民健康为中心，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，聚焦艾滋病性传播。以增强艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

2.乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。

3.基本公共卫生服务项目配套经费：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展针对性的健康管理服务。定期组织技术指导单位进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。

4.老龄工作经费：将老龄事业经费纳入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展，将老年人权益保障工作纳入绩效考核，将老龄事业发展经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制。

5.开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动工作经费：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与、治污水、保蓝天、抓创建”爱国卫生“7+3”专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，有效治理生活污水和河湖黑臭水体，提高环境空气质量。

6.艾滋病扩大检测经费：以人民健康为中心，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，聚焦艾滋病性传播。以增强艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

7.灵泉社区卫生服务中心设备经费：开远市灵泉社区卫生服务中心改造完成并运营投入使用。

8.中医药事业发展经费：市中医医院达到三级中医医院水平，7个卫生院设有中医科、中药房、能开展8种以上中医适宜技术服务，54个村卫生室均能开展5种以上中医适宜技术服务；中医诊疗占比占基层总诊疗人次的30%以上。

9.病媒生物防治经费：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度保持在国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求，农村鼠密度控制在3%以下。巩固提升我市省级病媒生物防制先进城区成果。

10.敬老节慰问金及活动经费：每年开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动。每年开展春节前走访慰问百岁老人活动。每年开展敬老月活动期间开展宣传服务活动，每年开展宣传服务活动2场，印制老年法律法规和老年健康知识宣传资料。

11.开远市县级公立医院取消药品加成补助经费：完成县级公立医院综合改革各项改革任务，完成省州考核和绩效评价工作。

12.基本公共卫生服务项目考核经费：定期组织技术指导单位进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。

13.征兵体检工作经费：确保征兵体检质量，杜绝因身体原因退兵。

14.城乡低收入低保家庭孕产妇分娩手术补助经费：健全低收入孕产妇救助，保证救助人群及时得到补贴。

15.市爱国卫生运动委员会办公室工作经费：全市爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展创建卫生城市和卫生镇、村活动；组织开展除害防病工作，让广大群众少生病、不生病，以提升健康素养水平，保障身体健康和生命安全

16.计划生育专项资金：坚持计划生育基本国策，加强人口与计划生育工作，促进人口长期均衡发展，维护公民的合法权益，实现人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。

17.订单定向免费医学生培养专项经费：通过实施农村订单定向医学生免费培养项目，重点为乡镇卫生院培养从事全科医疗的卫生人才，逐步提高和改善农村基层医疗卫生技术人员专业目标素质和服务水平，推动基层卫生服务体系建设，不断提高基层医疗服务质量。

18.开远市迎接“国家卫生城市”复审经费：顺利通过国家复审，继续保持“国家卫生城市”荣誉称号。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2021机关运行经费安排46.69万元，主要用于保障单位正常运转各项费用开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少0.83万元，下降2%，主要原因为本年机关人员较上年减少，并加强机关运行管理，厉行节约，减少日常管理开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市卫生健康局2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：郭萍　  　　联系电话：0873-7226783